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新版三体系内审检查表全套 2019 版
XXXXX有限责任公司
内
审
资
料
内审首 (末)次会议签到表
JL －12－06
首次会议 XXXX年 XX月 XX 日 末次会议 XXXX年 XX 月 XX 日
姓名 部门 职务 姓名 部门 职务
总经理 总经理
管代 管代
安全事务代表 安全事务代表
市场部 经理 市场部 经理
办公室 经理 办公室 经理
财务部 经理 财务部 经理
技术支持电话：
2017 年 内部审核实施计划
JL － 12－01
目的：评价管理体系与 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T28001-2011 标准的符合程度；
评价管理体系整体持续有效性。
范围：本组织管理体系覆盖的部门 / 场所生产 / 服务/ 活动
依据： GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T28001-2011 标准、管理手册、程序文件、作业
文件、适用法律法规
审核组： 组长： XXXX 组员： XXXXX
审核时间： 2017/XX/XX-2017/XX/XXX
首次会议： 2017/XX/XXX 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加
与管理层交换意见 / 末次会议： 2017/XXX/XXXX 16:30-17:00 ，参加人员同上
日
时间 部门及要素 审核员
期
管理层及职业健康安全事务代表：
Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.
08:30
1.1/9.3/10.1/10.3 ；
X 日 至 XXXX
E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/1
12:00
0.3;
S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6;
办公室：
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