5基础设施和工作环境控制程序编号：CX-6.3-01[参考].pdfVIP

质 量 管 理 体 系 文 件 编码：AOK-CX－6.3 －01 页次： 1/3 基础设施和工作环境控制程序 1、目的 确定并提供和维护为实现服务的符合性所需要的设施， 确定并管 理为实现服务符合性所需的工作环境中的各种因素。 2 、适用范围 适用于为实现服务符合性所需的设施， 如工作场所、硬件和软件、 工具和设备、支持性服务（如通讯、运输设施）等的控制；对工作环 境中人和物的因素进行控制。 3、职责 综合部负责对实现服务符合性所需的基础设施和工作环境进行 控制。 4 、程序 4.1 基础设施的确定 公司为实现服务符合性活动所需的基础设施包括： 服务与工作场 所（销售与办公场所、公共设施等） 、服务设施（包括软件和硬件， 如计算机网络，通讯设施，水、电供应，消防安全设施，车辆等） 、 支持性设备和工具。 4.2 对于各类服务设施的管理应做到： a.各类设施图纸、档案资料齐全，管理良好； b.设施运行正常，有正常的保养、检修（包括电脑杀毒）制度； c.运行人员严格按照操作规程执行； d.消防系统设备完好，可随时启用。 4.3 设施的提供 4.3.1 设施的采购 综合部根据使用部门的要求及公司发展的需要， 填写 《服务设施 配置申请单》，注明设计名称、用途、型号规格、技术参数、单价、 数量等，报总经理批准后，具体实施采购。 4.3.2 采购设施的验收 质 量 管 理 体 系 文 件 编码：AOK-CX－6.3 －01 页次： 2/3 a.采购的设施，确认满足要求后，由使用部门在《设施验收单》 上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、 随机附件及资料等内容。 《设施验收单》由综合部保管； b.验收不合格的设施，综合部与供方协商解决，并在《设施验收 单》上记录处理结果。 4.3.3 设施的登记建帐 4.3.3.1 验收合格的设施由综合部进行编号， 在 《设施管理台帐》 上登记，并建立设施档案，填写《服务设施一览表》 。 4.3.3.2 设施的管理 综合部根据设施对服务的重要性分类， 并设置设施标识卡， 规定 设施责任人，并在《设施管理台帐》上登记。 4.4 设施的使用、保养和维修 4.4.1 综合部应将设备的操作规程， 发放给使用部门和相关操作 人员。 4.4.2 综合部制定设备的《设施日常保养项目表》 ，规定保养项 目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。综 合部每季度汇总《设施日常保养项目表》 ，整理入档并作为制定年度 检修计划的依据。 4.4.3 对于所有的消防设备，必须制定 100%地实行周期检查的 制度，并填写相应的检查记录。 4.4.4 综合部每年 12 月制定下年度的 《设施年度检修计划》，发 至各部门执行。 4.5 设施的报废 4.5.1 对无法修复或无使用价值的设施， 由综合部填写 《设施报 废单》，经总经理批准后报废。 4.5.2 报废的设施应予以标识。 4.6 工作环境 综合部负责确定并管理为实现服务符合性所需