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管理体系过程清单（□ QMS ■EMS ）
序号 过程名称
主责部门
相关部门
涉及标准条款
绩效参数或相关文件（适用时）
过程类型
PP
SP E&IP
Q E
A0 体系运行管理过程
管理手册（公司愿景 /公司发展战略 /公司内部、外因
组织环境及相关方需求的
A1
分析评价过程
风险和机遇的评估确定过
程管理体系策划建立过程【范
程
管理体系策划建立过程【范
围的分析和确定；方针目标
A3
管理；组织结构及部门岗位
职责权限管理；过程的监控
总经理
与绩效管理；沟通管理】
管理体系绩效评价过程【绩
A4
效管理、目标管理、内部审
总经理
核、管理评审、 三废排放值】
A5
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