益东矿业问题汇总（留矿）(1).docVIP

PAGE PAGE 17 陕西益东矿业有限责任公司 安全生产标准化管理体系现场复核 验收问题及建议汇总 12月21日—22日，国家矿山安全监察局一级安全生产标准化管理体系煤矿现场复核组对陕西益东矿业有限责任公司进行现场复核，检查人员下井去了一个采煤工作面（1107工作面）、四个掘进工作面（1108辅运顺槽掘进工作面、1109运输顺槽掘进工作面）、通风机房、1#永久避难硐室等主要硐室和地面两堂一舍、厂区道路等地点，各专业通过地面场所、井下作业地点和资料检查，共检查问题154条，建议27条。 第1部分 总 则 （一）存在问题：（无） （二）建议：（无） 第2部分 理念目标和矿长安全承诺 （一）存在问题（10条）： 1、理念的建立、公示、宣贯制度制度过于简单，尤其是理念的贯彻； 2、安全理念的落实不够全面，如有皮带集控但还是人员操作； 3、安全目标管理制度中安全目标和任务的分解、措施的制定、考核等规定不具体； 4、安全生产目标缺重伤、轻伤及非人身伤亡事故控制指标； 5、安全目标任务分解将责任作为任务，没有具体措施，没有支持条件，没有完成时限； 6、安全生产目标考核方案考核的是目标而不是任务，与标准不符； 7、目标任务完成情况统计的是目标而不是任务； 8、抽查生产科技术员不清楚目标任务； 9、矿长安全承诺建立、公示、兑现、考核规定不具体； 10、矿长承诺中职工不加班延点没有兑现； （二）建议（1条）： 对标准的理解掌握较差，需要加强培训、学习 第3部分 组织机构 （一）存在问题（4条）： 1、2020年度安全办公会议纪要中没有安全生产理念和目标修订、机构配置和人员调整、重大灾害治理方案、应急救援预案、重大风险管控方案、采掘接续计划的议定内容； 2、没有单设安全培训部门，由安全部兼管； 3、没有部门履责情况的考核； 4、“一通三防”工作规划的职责应属于通风管理部，而不是通防队； （二）建议（1条）： 事关安全的的重大事项安全办公会议定后应体现到会议纪要当中；安全培训事关从业人员素质提升，为安全管理的基础，应高度重视，单设部门。 第4部分 安全生产责任制及安全管理制度 （一）存在问题（9条）： 1、法定代表人不能全面掌握安全生产责任制；生产矿长安全生产责任制掌握不全面； 2、矿长职责中没有风险分级管控、事故隐患排查治理全面负责的规定；没有重大隐患治理方案的制定及实施，没有停工停产一个月以上复工复产、重大及涉险事故的专项辨识； 3、副矿级没有专项辨识、带班下井、风险管控、隐患治理职责；部门没有风险管控、隐患排查职责；岗位没有岗位风险辨识、岗前安全确认职责； 4、安全生产责任制考核方案不具体，没有纳入绩效管理的具体规定； 5、安全生产责任制管理考核制度、矿井主要灾害预防管理制度、安全操作规程管理制度、事故应急救援制度内容不符合标准要求； 6、制度中没有违反制度的处罚措施和责任追究办法； 7、领导带班下井制度中没有《跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况》的规定； 8、培训计划没有安全生产责任制，实际培训却有，但没有分层级、分岗位进行，8小时即完成所有人员培训； 9、制度落实不严格，考核结果一份仅有制表人另一份制表人也没有； （二）建议（1条）： 认知学习标准，充分掌握标准，对责任制及制度建议系统梳理整理，修改完善 第5部分 从业人员素质 （一）存在问题（9条）： 1、安全培训管理制度重复、可操作性差，安全培训需求调研、培训策划设计制度未实施。 2、应急救援预案培训内容不具相关专业、岗位针对性，未分专业内容组织培训，缺少自救互救实际操作技能内容。 3、2020年矿长没有参加职业病危害防治培训。 4、该矿交接班制度内容不完善，并且与安监总煤行[2016]64号关于带班人员、班组长、安检员、瓦检员应现场交接班，其他人员应减少在井下作业现场交接班的规定不符。 5、班组创先争优活动开展不规范，无活动方案和表彰文件。 6、没有开展班组工程质量巡回检查，无相关资料。 7、综掘一队一名较严重不安全行为人员只罚款未全面帮教。 8、一名不安全行为人员一周内未进行行为观察。 9、对上岗后的不安全行为人员回访时间不符合规定要求。 （二）建议（4条）： 1、更新安全培训档案设施。 2、健全安全培训电子档案。 3、规范安全培训需求调研和年度安全培训计划编制，分专业、岗位开展全员安全培训活动。 4、进一步加强新标准化管理体系的培训学习。 第6部分 安全风险分级管控 （一）存在问题（7条）： 1、安全风险辨识与评估方法概念混淆，误将评估方法作为辨识方法，《安全风险管理制度》（陕益矿司发〔2020〕14号）文中只有评估方法，缺辨识方法。 2、安全风险辨识评估成果应用