机械制造企业安全生产标准化考评检查表.docx

附录 B1 相关条款 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.1.4 4.1.1.5 4.1.1.6 计分办法 附录 B 机械制造企业安全生产标准化考评检查表 基础管理考评检查表 附录 B1.1 目标管理考评检查表 主要内容 安全承诺 中长期发展 规划 安全生产年 度目标 保障措施 安全资金 投入 安全文化 建设 考评说明 1. 查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人 签发扣全分。 2. 现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣 0.2 分。 3. 查记录，未定期对安全承诺评审或评审后无 对策扣全分。 1. 查文本，无规划扣全分。 2. 查文本，规划与安全承诺一处不符合扣 0.5 分。 3. 查记录，未定期对规划评审或评审后无对策 扣全分。 1. 查文本，无年度目标扣全分。 2. 查文本，年度目标与规划一处不相符扣 0.5 分，无考核指标一处不符合扣 1 分。 3. 查分解指标，一个单位未分解扣 0.5 分。 4. 查相关资料，一项指标未完成，且无分析和 改进措施扣 1 分。 1. 查文本和现场核查，无保障措施扣全分。 2. 现场核查，一处保障措施未落实或未考核扣 0.5 分。 1. 查财务预算和年度计划，无资金投入计划、 无项目扣全分。 2. 查项目明细，资金投入针对性不强，无实施 进度、条件评估、责任单位等内容，或无验收 资料，一项扣 1 分。 3. 现场核查项目的执行情况，一项未完成扣 2 分，一项无效果扣 0.5 分。 查规划或计划，无此内容扣全分。一项不符合 扣 0.2 分 合计 按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。 应得 分 3 2 3 2 4 1 15 No.101 实得 备 分 注 相关 条款 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3 4.1.2.4 4.1.2.4 计分 办法 主要内容 管理制度 危险源 辨识 风 险 评 价 和 重 大 危 险源申报 危险源控 制措施 危 险 源 评 审 、 更 新 和告知 附录 B1.2 危险源管理考评检查表 考评说明 1. 查办法或企业标准，无办法或企业标准扣全分。 2. 查办法或企业标准，一处不合格扣 0.5 分。 1. 查危险源、重大危险源清单，无清单扣全 分。 2. 现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺 少一个区域扣 0.8 分。 1. 查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全 分。一处评价不合理扣 0.2 分。 2. 现场核查，未实行分级管理或重大危险源未 落实控制措施扣全分。 3. 按照 GB 18218 和《关于开展重大危险源监督 管理工作的指导意见》评价的重大危险源未进 行申报，一处扣 2 分。 1. 现场核查，一处危险源无控制措施扣 0.5 分，控制措施不合理扣 0.2 分。 2. 现场核查，一处重大危险源无控制措施扣全 分，控制措施不合理扣 0.5 分。 1. 查评审资料，一年内未对危险源进行评审扣全 分。 2. 查危险源清单，评审后应更新而未更新，一 处扣 0.5 分。 3. 现场核查，一处未告知相关人员扣 0.3 分。 合计 应得 分 4 3 3 2 2 14 按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。 No.102 实得 分 备注 备注 备注 相关 条款 4.1.3.1 4.1.3.2 4.1.3.3 4.1.3.4 4.1.3.5 计分 办法 附录 B1.3 安全生产责任制考评检查表 主要内容 主要负责人 的安全职责 建立健全 安全职责 熟悉并履行 安全职责 工会维权 定期评审和 更新 考评说明 1. 查文本资料，无文本资料扣全分。 2. 查履职的相关记录，一处不合格扣 1 分。 3. 查会议记录和现场核查，一项安全生产的重 大问题未及时处理扣 3 分。 4. 凡本标准中 4.1.1 、 4.1.3 、 4.1.4 、 4.1.5 、 4.1.6 、 4.1.13 、 4.1.14 一处扣分，则相应一 处扣 0.2 分。 1. 查组织机构图、职能分解表和职责文本，无 文本扣全分，缺少一个部门扣 1 分，缺少一种 岗位扣 1 分。 2. 查职责文本，一处不符合“分级管理、分线 负责”的原则扣 1 分。 3. 现场核查，一个部门或岗位职责界定不清晰 扣 0.5 分。 1. 现场核查，一个部门负责人或岗位人员不熟 悉其安全职责扣 0.5 分。 2. 现场核查，一个部门或岗位人员未履行其安 全职责扣 1 分。 1. 查工会会议记录和相关报告，无记录扣全 分，一项问题或报告未及时处