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循环盘点 循环盘点初盘是否确实执行…………(20分) 抽取第一份S804与最后一份S804差异相等的品项30个，检查电脑与实际是否相符。 课长是否复盘与初盘之间有重大盘点差异(20分) 依门店最近一次完盘的第一份S804为查核范围，抽取课员初盘数量有重大差异的所有品项〔重大差异标准：单位售价≤50元且初盘差异量≥±50个的品项；50元＜单位售价≤100元且初盘差异量≥±30个的品项；单位售价＞100元且初盘差异量≥±20个的品项；形象柜、3C及酒饮G-CASE内、高单价品项初盘差异量≥±2个的品项〕＝且课长复盘差异量与课员初盘差异量之间的差异量也满足重大差异的标准 .......... * 181h， 库存调整作业查核、非常品作业查核 库存调整准确性查核…………………(20分) 已入坏品仓库之品项库存准确性查核………………………………………(20分) 库存调整本卷须知： 填写库调单前务必做好一次性盘点，一周内库调2次以上算未做一次性盘点〔子母货号除外〕； S806负库存商品无特殊原因者务必于报表列印当日填单库调完成，特殊原因无法处理必须在报表上注明原因、处理方法及完成时间； .......... * 181h， 精品小仓库存查核、后仓库存管理查核 精品小仓品项数量准确性查核……〔20分〕 抽取30个品项，检查实际与台帐是否相符。〔凡入精品仓之商品均需做台帐，请不要把需退货的坏品也放精品仓！〕 料位品项位置正确性查核…………〔30分〕 抽取30个料位，检查料位实际品项是否与报表相符。 料位品项数量准确性查核…………〔20分〕 于30个料位中各抽取一个品项，检查该料位上该品项数量与报表是否相符。 .......... * 181h， POP作业查核、商店气氛、促销R/C查核 POP作业查核………………………..〔30分〕 根据S210、S215报表及系统“促销商品〞界面抽取50个品项，检查POP是否按标准放置。 商店气氛……………………….……〔30分〕 一组人员对卖场的整体进展感官评价，并针对以下几个工程进展评定： 各个区域POP的表达；各个区域促销商品的量感花式陈列；各个区域的美陈布置；整个卖场通道的畅通和清洁。 促销R/C查核……………………...…〔10分〕 促销商品货架卡单档用单白，双档用双黄。 .......... * 181h， 促销区陈列查核 促销区陈列查核〔20分〕 促销区是否陈列促销商品 .......... * 181h， 赠品区管理作业查核、抽大钞作业查核 赠品数量准确性查核……………〔20分〕 随机抽取30个赠品仓库之品项盘点，核对盘点量与手工帐上库存是否相符； 赠品是否确实发放………………〔20分〕 随机从赠品发放记录中抽取30个收银小票号码，确认销售明细中是否有相对应商品。 收银效劳课是否按标准要求执行抽大钞作业…………………………………〔10分〕 查核门店7天抽大钞的机台列印及KEYIN记录。 .......... * 181h， 顾客意见表处理查核顾客恳谈会作业查核 是否落实顾客意见表之处理结果〔10分〕 门店顾客意见表——从店助处随机抽取近三天已处理完毕意见书十张 是否召开顾客恳谈会、是否如实记录顾客意见和顾客意见反响后是否确实处理并改善(20分) 查核最近一次2周内召开的顾客恳谈会会议记录 .......... * 181h， 顾客退货作业查核 顾客退货作业查核 效劳台退货查核〔20分〕 查核范围：1、系统退货登记界面中的当日退货记录；2、三天的S108-1?顾客退货明细?和留存的退货记录 收银中心退货查核〔20分〕 查核范围：三天的S108-1?顾客退货明细，客服员：CO01?报表 .......... * 181h， IC卡/券作业查核 会计人员是否标准要求每日执行团购IC卡/券盘点作业……………………… 〔10分〕 团购IC卡/券是否符合SOP 规定金额…………………………………〔10分〕 .......... * 181h， 区域SOP稽核评分标准表 .......... * 181h， SOP 稽 核 评 分 标 准 .......... * 181h， SOP 稽 核 评 分 标 准 .......... * 181h， SOP 稽 核 评 分 标 准 .......... * 181h， SOP 稽 核 评 分 标 准 .......... * 181h， SOP 稽 核 评 分 标 准 .......... * 181h， SOP 稽 核 评 分 标 准 .......... * 181h， SO