汽修部述职经营总结2.pdfVIP

物流公司汽修部 3 月份及第一季度述职报告 一、 3 月经营总结 ： 指标名 3 月 本年累计 全年预 年指标 称 预算 实际 完成率 预算 实际 完成率 算指标 完成率 销售收 521.6 1564. 入 8 82.69 16% 68 188.79 12% 6308.6 12% 127.8 净利润 48.74 8.91 18% 5 -22.69 -18% 374.16 -6% 与去年同 预算完成 项 目 3 月实际 预算 去年同期 期环比增 情况 长 一、 主营业务收入 826,878 5,216,800 16% 370,153 123% 减：主营业务成 323,168 4,333,000 7% 129,267 150% 本 营业税费 - 12,338 0% - 二、主营业务利润 503,711 871,462 58% 240,886 109% 销售费用 572,851 444,033 129% 236,972 142% 管理费用 - 财务费用 - 三、营业利润 -69,140 427,428 -16% 3,914 -1866% 营业外收入 158,242 60,000 264% 34,160 363% 减：营业外支出 - 四、利润总额 89,102 487,428 18% 38,074 134% 减：所得税 五、净利润 89,102 487,428 18% 38,074 134% 1. 利润点分析：本月销售收入 82.68 万元，比上月增长 43.5% ( 上月 57.63 万元）， 净利润为 8.9 万。其中营业利润为 -6.9 万元，营业外收入 15.8 万元。 1 ）利润点很低，影响利润点的主要原因是： 本月费用 57.28 万元，超预算 29% 。本月五险一金 12.5 万元，含前两个月费用。 福利 6.7 万，为春节福利费，另折旧 30 万元，折旧 3.5 万元为正常费用，这几部分合 计为 53.1 万元，占总费用的 93% 。这是造成利润较低的一个原因。 与预算相比， 收入完成预算的 16% ，完成的不佳， 主要原因为预算中所作小车配件 销售，小车轮胎销售，大车配件销售，大车轮胎销售，大车车辆霸龙的销售等业务至今 尚未开展，而小车配件及轮胎 302 万元，大车轮胎 100 万元