进货检验流程纲要纲要规范.docx

进货检验流程纲要纲要规范 进货检验流程纲要纲要规范 进货检验流程纲要纲要规范 进货检验流程规范 1、目的 监控所有进料质量， 确认采购的辅助材料、 化学品、外协品，符合本公司的品质要求。 2、适用范围 本办法规定了辅助材料、化学品、外协品的进货检验基本流程规范。 3、职责 物资部负责进货产品的送检工作。 物资部负责对进厂各种物料的品名、数量及外包装的验收工作，按贮存标准分类保管 及各种物资入库、出库的搬运装卸工作。 技术部负责制定采购物料的材料技术规格书及检测标准。 品质管理部负责检测作业指导书的制定、采购物资的检验和验证，并对质量问题进行 反馈。 品质管理部 SQE工程师负责将来料异常质量问题通过物资部反馈给供应商，并追踪后 续供应商的改善情况并确认改善效果。 4、管理内容 4.1 流程图 [ 辅料检验流程图 ] （附件一）。 4.2 进料点收 供应商送货时先由仓管人员进行收货，若于收货前发现品名、数量、重量与实物不 符，物料不经 IQC（物料检验）直接由仓管人员负责处理。 点收合格后由仓管人员将货物移至待检区，并发起系统送检，同时把随货所附的 COC或COA一并交付并通知 IQC人员进行检验工作。 4.3 物料检验流程 IQC 检验人员接到仓库的送检信息后，首先去仓库待检区核对物料，核对内容包括随货 所附 COC或COA和物料外包装上的批次号、供应商信息、客户信息等。核对无误后实施抽样 检验。依据 [ 各类辅料材料规格书 ] 与[ 进货检验作业指导书 ] 所规定的项目和要求执行检 验。 物料检验完成后， IQC检验人员应填写 [ 进货检验判定报告 ] ，把物料的检测结果，依据该 物料的 [ 材料规格书 ] 判定为合格或不合格，并由主管领导会签确认。 确认完成的检测结果将以打印或邮件形式发往物资部、技术部、品质部、制造部及公司 领导各一份。报告中应包含检验方法、抽检水准，处理意见等信息。 对于由 IQC检验人员判定为不合格的物料，物资部如认为判定合理或仓库库存充足，可直 接安排退货。如相关部门对该批判定不合格物料有其他需求，可按照 [ 不合格品控制程序 ] 的规定进行各部门会签判定。 对于检验中发现的不合格物料，如需要把异常情况反馈给供应商时，由品管部 SQE工程师 填写 [ 供应商进料品质异常反馈单 ] 交物资部转发供应商限期改善，并将供应商完成的改善 报告发给品管部 SQE工程师，品管部 SQE将追踪供应商改善后的效果进行确认，改善结果登 录于 [ 供货商品异常处理追踪表 ] ，以作追踪管理。 4.4 检验标识 物料经判定后应在外箱明显处标识。 4.4.2 物料经检验人员确认为合格后粘贴合格标签，由仓管人员放置在合格品放置区。判定为不合格后粘贴不合格标签，由仓管人员放置在不合格放置区。若经过会签认定该物料为特采时，由 IQC人员粘贴特采标签。 合格标签、不合格标签、特采标签、应用不同颜色区分开来。 未检验和未贴检验标签的物料，仓管人员不得擅自允许领用。 对于制程中发现的不合格物料， 应及时通知 IQC进行质量复检， 依据复检结果， 由制造部、技术部、物资部共同判定如何处理。 如判定结果为合格， 继续使用。 如判定结果为不合格，由领料单位退回至仓库，再由 IQC人员在最小包装上贴不合格标签，并由仓管人员将物料 放置在不合格区。 记录和存档 供应商到货物料附带的来料检验报告，待确认完成后应统一归档。 来料检验完成后的检验记录、不合格物料的处理记录，待会签完成后，也应分类 后，统一归档。 五、相关文件 物料判定参数参见各物料材料规格书。 物料检验操作参见各物料的作业指导书。 检测仪器的操作参见各检测仪器的操作规范。 六、相关记录 《进货检验判定报告》 《供货商品异常处理追踪表》 《供货商品质异常处理追踪表》 附件一：辅料检验流程图 仓库收到来料，存放“待检区” NO 仓库核对来料数量外观 退货 Yes 免检产品 需IQC检验，发出送检通知单 IQC根据材料规格书检验 Yes NO 检测结果为不合格 NO 检  Yes 生产发现来料异常，反馈 IQC 测 按“不合格品控制程序”要求会 签判定 结 果  NO  NO IQC确认 继续使用 为 合 格 Yes 贴合格标签 贴特采标签 仓库入库  Yes 贴不合格标签 退货