施工企业项目部外审资料准备注意事项.docx

施工企业项目部外审资料准备注意事项 施工企业工程部外审认证资料预备留意事项一、环境因素、危急源：EO 4.3.11、本工程的环境因素一览表和危急源一览表〔动态变更〕。《环境影响综合评价表》、《能源、资源消耗评价掌握表》、《重大环境因素及其掌握一览表》、《危急源辨识与风险调查评价表》、《职业安康因素评价掌握表》、《重要危急源及其掌握一览表》2、本工程每天的重大环境因素和重大危急源的告示，交底、监控记录。二、目的、指标和管理方案：E4.3.3；O4.3.3、4.3.41、本工程的目的、指标、管理方案表〔要有编制、审核、审批〕。《目的、指标、管理方案表》、《管理目的评价报告》、《环境、平安管理方案审批表》2、有不同施工阶段的目的、指标实现状况评价报告〔有工程经理确认签字〕。留意：一、和二、对应关系三、岗位职责、力量要求、培训、考核：Q 5.5.1；EO 4.4.1；Q 6.2.2；EO4.4.21、本工程部管理人员名册〔有职称和上岗证方面的信息〕和上岗证复印件〔动态登记〕。2、本工程特别工种名册和上岗证复印件〔动态登记〕。3、工程部管理人员的岗位职责和力量要求〔质量、环境、平安〕。4、工程部的一体化管理体系职能安排表。5、工程经理对管理人员的考核资料。6、工程部培训方案及施行的证据。〔要有对环、安学问和应急预案的培训，民工夜校〕《年度培训方案》、《应急培训方案》、《职工训练办班申请表》、《培训岗位资格发证登记表》、《管理人员年度考核表》《新工人三级平安训练记录卡》〔统一表式〕、《职工劳动爱护训练卡汇总表》〔统一表式〕、《各类平安训练记录》〔统一表式〕、《班前平安活动、周讲评记录》〔统一表式〕四、文件、记录掌握：Q 4.2.3、E O 4.4.5、E O 4.3.2；Q 4.2.4、E 4.5.4、O4.5.31、本工程的有效文件清单〔与施工产品、管理活动适应〕，《现行有效文件一览表》分五类：〔1〕法律、法规及适用条款识别〔法律〔全国人大；国家主席令〕、法规〔国务院令；市人大〕；标准性文件〔国务院部委办；市政府；市委办；市行业；开发区〕；〔2〕技术标准、标准；〔3〕上级及公司、分公司来文、〔4〕业主、监理等相关方来文；〔5〕图纸。2、本工程的记录一览表，《记录一览表》。3、收文、传阅记录，《发文稿纸》、《文件签收单》、《收文处理专用单〔一〕、〔二〕》、《文件借阅申请表》、《检查表》。4、常用文件文本〔含电子版本〕。5、对假设干重要文件的学习记录。五、协商、沟通、沟通：Q 5.5.3、7.2.3；E O 4.4.31、工程部的各种会议记录〔质量、环境、职业安康平安〕。《会议通知》、《会议签到》、《会议记录》、《会议纪要》。2、相关方名录及沟通活动记录〔如社区共建、沟通资料；合同方沟通等〕。3、员工代表与工程部行政领导〔工程经理〕协商记录。4、来信、来访、来电接待处理记录。5、排污申报、夜间施工申报、清运协议、土方处置申报。6、文件流转、学习。7、危急源告示、平安禁示、宣扬标语、黑板报专栏。六、材料选购方面：Q 7.4；E O 4.4.61、本工程的合格供给商名录〔09～10年度、08～09年度〕。《供给商调查/评价表》、《年度合格供给商名录》2、对已完选购合同的供给商的业绩评定记录。《供给商业绩评定表》3、选购方案、选购合同〔交易凭证〕〔合同中要有环境〔砼放射性〕和职业安康平安方面的条款〕。《主要材料需用方案》、《试验报告登记台帐》、《物资紧急放行申请》七、分包方面〔清包、双包、专业分包、技术效劳分包等〕：Q 7.4；E O4.4.61、本工程的合格分包方名录〔09～10年度、08～09年度〕。《年度合格分包方名录》2、对已完分包合同的分包队伍的业绩评定记录。《商调查/评价表》、《包方业绩评定表》3、分包合同〔合同中要有环境和职业安康平安方面的条款〕。《合同台帐》、《合同结算流转表》、《合同执行状况考核表》4、对分包队伍的人员、设备进场验证记录。《人员登记表》、《季度分包队伍考核评分表》5、包清工管理，《人工费结算台帐》、《分包施工队伍点工单》、《月外发包包清工合同执行状况考核汇总表》、《包清工人工费预付款状况调查表》、《实物量比照台帐》、《工程外包人工消耗台帐》6、分包履约担保，《分包履约担保书》、《除分包商履约担保申请书》八、机械设备方面〔含外来机械设备〕：Q 6.3；E O 4.4.11、现场机械设备台帐〔能反映设备的进出场状况〕。2、设备验收〔隐藏、加节〕记录。《塔吊/电梯安装、拆卸前质量验收书》、《施工升降机安装〔加节〕验收记录表》〔统一表式〕、《上回转塔式起重机安装〔加节〕验收记录表》〔统一表式