人力资源内控手册(完整资料).pdf

一、人力资源管理内部控制手册说明 为规范某某公司人力资源管理的风险管理和内部控制，确保某某公司整体战略以及人 力资源管理规划目标的实现，根据某某公司全面风险管理和内部控制体系相关要求，制定 本手册。 本手册描述了某某公司人力资源管理主要工作流程、流程中存在的风险、控制环节、 流程实施涉及到的部门和岗位等；针对性地适用于某某公司总部和二级公司的人力资源管 理；是某某公司整体开展人力资源管理的标准型文件。 人力资源管理内部控制手册主要分为以下两个部分：流程框架、流程文档。其中，流 程框架是业务运作的整体架构。本手册涉及的人力资源管理一级流程包括一项：人力资源 管理，二级流程主要有组织机构管理、领导人员管理、招聘管理、培训管理、绩效考核管 理、薪酬管理、员工关系管理、专业技术资格管理、社会保险管理等，三级流程共21个； 流程文档是对各三级流程具体环节的详细叙述，主要包括流程目标、适用范围、相关制度 精品范文下载后可编辑 和规定、流程图、流程描述和风险矩阵六个组成部分，其中流程描述和风险矩阵存在对应 的关系。 一、流程框架 一级流程（1个）：人力资源管理 二级流程（10个）：组织机构管理、领导人员管理、招聘管理、培训管理、绩效考核 管理、薪酬管理、员工关系管理