饲料质量安全管理规范现场验收表.docVIP

PAGE 饲料质量安全管理规范现场验收表 申请企业名称： 产品类别： 配合饲料（颗粒□ 粉料□） 浓缩饲料□ 精料补充料(反刍)□ 精料补充料(其它)□ 添加剂预混合饲料(复合□ 微量□ 维生素□) 生产地址： 联系电话： 　 传真： 　 电子邮件： 　 联系人： 　 验 收 日 期： 年 　 月 　 日 中华人民共和国农业部 制 填 写 说 明 一、本验收表格式由中华人民共和国农业部统一制定。 验收表由验收组负责填写。必须用蓝色或黑色签字笔，客观、公正、完整地填写，不得随意涂改。现场验收结束后，配合饲料、浓缩饲料、精料补充料企业的验收表由省级饲料管理部门存档，添加剂预混合饲料企业的验收表由农业部饲料管理部门存档。 二、现场验收内容分类 现场验收包括7方面内容，共分为48个验收项目，验收项目又细分为130个验收细目。按照重要程度，审核细目分为关键项(序号带有“*”的)和基本项两类，其中56个关键项，其余74个为基本项。 三、验收结论判定 1.验收细目结论判定：符合要求的标注“√”，不符合要求的标注“×”。不符合要求的验收细目，存在问题应在相应的栏目中注明。如被验收企业不涉及的验收项，验收结论一栏中标注“不涉及”。 2.现场验收结论分合格、基本合格和不合格，判定标准为： (1)合格：关键项全部符合，基本项85%以上符合； (2)基本合格：关键项全部符合，基本项70%以上符合； (3)不合格：关键项中有一项不符合或关键项全部符合，但基本项70%以下不符合。 在进行现场验收合格判定时，“不涉及”项不计算在内。验收细目的统计结果填写在表3中。 3.现场验收结论判定：“合格”、“基本合格”或“不合格”，在表1的相应位置标注“√”。 表1 验收组人员及验收结果 验收组人员组成 姓 名 职务/职称 工作单位 签字 现场验收结论 合格□ 基本合格□ 不合格□ 验收组意见 验收组长签字： 年 月 日 企业意见 企业负责人签字： （公章） 年 月 日 饲料管理部门 审查意见 负责人签字： （公章） 年 月 日 表2 现场验收内容与要求 一、原料采购与管理 验收项目 序号 验收细目 验收结论 存在问题 (一) 供应商评价 1 有原料供应商评价选择程序。 2* 有原料供应商评价记录。 3 有合格供应商名录。 4 由集团总部统一订购原料的企业，有以上相关材料复印件。 (二) 原料采购合同 5 原料采购全部来自合格供应商。 6* 有原料采购合同。合同中至少应对原料的质量、安全卫生指标及验收方法作出明确的约定。 7* 由集团总部统一订购原料的企业，有采购合同等相关材料的复印件。 （三） 原料品控 8* 有饲料原料及饲料添加剂质量标准，包括现行的国家标准、行业标准、地方标准或者供应商制定的处于有效期的企业备案标准以及企业制定的内控原料标准。 9 有原料质量接收标准。 10 有原料采购与验收程序。 11* 有原料供应商提供的检验报告或企业自行检验的原料检验报告或委托检验报告。 12* 每季度至少要抽取5种原料进行1次安全卫生项目的检验，有检验报告。 13* 不能自检的企业有委托检验协议和被委托检验机构的计量认证或机构考核证书复印件。 14 有原料留样观察制度 15* 有原料留样观察记录。 （四） 原料进货 16* 有原料进货台账。 17 有购货票据和采购合同等相关凭证。 （五） 原料仓储 18 有原料仓储管理制度。 19 实施分类存放，有垛位标识卡。不同垛位之间、垛位与墙壁之间、垛位与屋顶之间应保持适当距离。 （六） 原料出入库 20 有原料出入库及使用记录。 21* 有对贮存环境的温湿度有特别要求的维生素、微生物和酶制剂等原料温湿度监控记录。 （七） 特殊原料 22* 按危险化学品管理的饲料添加剂以及药物饲料添加剂采用双人双锁管理，并有清晰的警示标识。 23* 有出入库及使用记录。 （八） 原料质量监控 24 有原料质量监控制度。 25* 有需要进行抽样检验的原料