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政府采购内部控制操作规程 政府选购内部掌握操作规程模板第一条业务流程描绘集中选购〔一〕申报需求部门提交请购报告，并附选购需求文件。〔二〕选购部门就经费支配提出看法。〔三〕预算金额XX万元〔不含〕以下的选购工程由选购部门提出看法后，报单位领导审批。XX万元以上的选购工程由选购小组〔选购小组由选购部门、监视检查管理部门及申报需求部门各派一人组成，以下同〕提出看法后，报单位领导审批。瞩怂润厉钐瘗睐枥庑赖赁轫胧。〔四〕选购经办人申报选购方案。〔五〕选购单位/代理机构制作选购文件，XX万元〔不含〕以下的选购工程经申报需求部门、选购部门提出看法并报单位领导审定后，确认选购文件。XX万元以上的选购工程由选购小组提出看法并报单位领导审定后，确认选购文件。闻创沟烩铛险爱氇谴净祸测枞。〔六〕按集中选购规定托付选购。〔七〕选购单位/代理机构公布选购结果后，申报需求部门〔XX万元〔不含〕以下的选购工程〕或选购小组〔XX万元以上的选购工程〕将选购状况报选购部门并经单位领导审定后确定选购结果。残骛楼诤锩濑济溆堑籁娅骒东。〔八〕选购合同按合同管理方法相关规定组织签订。〔九〕选购部门〔XX万元〔不含〕以下的选购工程〕或选购小组〔XX万元以上的选购工程〕牵头组织施行验收。酽锕极额闭镇桧猪诀锥顾荭钯。〔十〕申报需求部门依据选购合同办理资金支付手续。自行选购〔一〕申报需求部门提交请购报告，并附选购需求文件。〔二〕选购部门就经费支配提出看法。〔三〕XX万元〔不含〕以下的选购工程，选购部门提出看法后，报单位领导审批。XX万元以上的选购工程由选购小组提出看法后，报单位领导审批。弹贸摄尔霁毙揽砖卤庑诒尔肤。〔四〕XX万元〔不含〕以下的选购工程由选购部门牵头依据请购报告及选购需求文件组织选购，XX万元以上的选购工程由选购小组组织选购。谋荞抟箧飙铎怼类蒋蔷点铋杂。〔五〕申报需求部门〔XX万元〔不含〕以下的选购工程〕或选购小组〔XX万元以上的选购工程〕将选购状况报选购部门并经单位领导审定。选购合同按单位合同管理方法相关规定组织签订。厦礴恳蹒骈时尽继价骚卺癞龚。〔六〕选购部门〔XX万元〔不含〕以下的选购工程〕或选购小组〔XX万元以上的选购工程〕牵头组织施行验收。茕桢广鳓鲱选块网羁泪镀齐钧。〔七〕申报需求部门依据选购合同办理资金支付手续。其次条风险点第三条防控措施〔一〕需求参数由相关业务部门提出，选购需求要满足实际工作需要，详尽详细，具有肯定前瞻性，冗杂的需求可邀请相关资质的人员或机构提出看法，选购需求的本质内容由需求提出部门负责。选购部门、选购小组对需求文件的完好性、标准性进展审查，主要审查是否符合单位需求模板的要求，是否与国家强迫性法律法规、市财政委有关规定相冲突。鹅娅尽损鹌惨历茏鸳赖萦诘聋。〔二〕通用类零星选购〔如笔、笔记本、墨盒、计算器等〕由选购部门统一申请采购；非通用类零星选购〔主要指某个特定部门需要用法，如档案整理光盘等〕由需求部门向选购部门书面申请后，选购部门统一申请选购；信息化零星选购〔如光驱、网线、交换机等〕由信息化部门书面申请后，选购部门统一申请选购。籁丛妈羟为赡偾蛏练净槠挞晓。〔三〕经费审核方面，符合年度预算的，挺直进入下一选购环节。需要调整预算或调整选购方式的，按市财政委相关规定办理。此外，单位应支配适量机动经费，以满足紧急选购需要。预颂圣铉傧岁龈讶骅籴买闼龅。〔四〕XX万元以内的经费支配需经单位领导审批；XX-XX万元〔不含XX万元〕的选购工程需经办公会讨论审议；XX万元以上的全部选购工程需经党组会讨论审议。渗钐呛俨匀谔鳖调砚锦钡绒钞。〔五〕依据市财政委相关要求准时申报选购方案。〔六〕准时确认招标结果，并严格按单位合同管理方法组织合同签订。〔七〕选购部门或选购小组牵头组织验收，出具验收看法，并将验收结果报单位领导。验收人员应当具备与选购工程相关的专业学问和理论阅历。本单位无相关专业技术人员的，可以邀请国家认可的质量检测机构以及其他第三评审方参与验收。铙诛卧泻哕圣骋贶顶庑缝励罴。〔八〕申报需求部门按财务规定办理资金支付手续。〔九〕常规办公用品或零星商品的选购需要参照电商或商场的价格；其他自行选购的工程，要求在充分理解市场行情的根底上，供应三家以上供给商报价。拥缔凤袜备讯颚轮烂蔷报赢无。第四条流程图