公司人员及工资预算表.xlsxVIP

单位：万元 项目 上年实际 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1 月 2 月 3 月 合计 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 一、管理 / 职能部门人员 1.1 高层管理人员 （ 1 ）人员数字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （ 2 ）工资奖金及福利 工资及奖金 职工福利费 小计 1.2 职能部门人员 管理/职能部门人员工资合计 二、销售人员 2.1 人员数字 2.2 工资奖金及福利 销售人员工资合计 三、采购人员 3.1 人员数字 3.2 工资奖金及福利 采购人员工资合计 四、车间管理人员 4.1 人员数字 4.2 工资奖金及福利 车间管理人员工资合计 五、生产工人 5.1 厂内生产工人 5. 临时生产工人 生产工人工资合计 六、人员总数及工资总计 人员总数 工资总计 制表人： 审核人： 审批人： 金蝶财务软件财税实操 预算表 16 年度 公司人员及工资预算表