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FESCO费用报销要求-SF专用 FESCO费用报销要求-SF专用 PAGE / NUMPAGES FESCO费用报销要求-SF专用 关于有关发票报销事宜 一、发票台头名称即“付款单位”处应填写“北京外企人力资源服务有限公司”。 二、发票及收据的基本要求： 发票报销在北京进行，故按北京地方税务制度和财务规定运作。 发票必须有税务部门监制印章，收据必须有财政部门监制印章，并须盖有出票单位（收款单位）发票专用章或财务专用章。无财政监制章的收据不予报销。 原始发票不得涂改、挖补。如发现原始发票有错误的，应由出具单位重开或更正，并在更正处加盖该单位公章或财务章。大、小写金额错误均不能更正，应重开发票。 税控机打发票应注意发票右上角的“发票号”与发票左下角的“机打发票号”一致，票号不一致或手开的机打发票均无效。 发票必须真实合法，填列内容必须正确。 发票的大、小写金额必须相符。某些定额发票（如客运发票），手撕部分金额不完整的，按大、小写金额中较小的部分报销。 发票金额填写不清、机打发票打印不清的不予报销。 发票必须完整。白票、残票、缺票等不予报销。 不能用账单作为发票报销。 旅行社开具的发票不能报销。 办公用品发票需要同时提供购货明细单，单件商品金额不得超过2000 元。 报销体检费需要出具体检中心的正规发票，发票项目为“体检费”，如果是医院等医疗机构开具的门诊收费专用收据，需为地方财政票据