事业单位内部审计个人工作总结.docVIP

Megan精品文档 PAGE 1 事业单位内部审计个人工作总结 　　篇一： 　　县电力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被供电公司（原地区电力局）协议代管，属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业，机关本部设有14个职能股室，党政工团妇机构健全、运作正常。 　　近年來，我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下，按照局党委的统一安排部署，紧紧围绕企业经营管理中心工作，突出重点，统筹安排，以加强資产、資金管理为主线，着力抓好常规审计项目，深入开展中层领导干部经济责任审计，电费管理审计，物資采购、供应、管理审计，年度财务预決算报告审计，电力营销审计，经济合同审计等重点经济领域的审计监督。在各受检单位的积极配合下，审计工作得以顺利进行，较好地完成了各年度制定的各项工作任务，在完善内部管理，促进廉政建设，改善经营工作，提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。现將近年來的工作情形汇报如下： 　　一、内部审计管理工作 　　我局内审股成立于4月，内部审计工作由局长直接管理，紀委书记分管。岗位设置为股长1名，审计专责1名，先后制定了内部审计管理标准（含10项审计实施细則）和内审股工作标准（含内审股股长岗位工作标准，审计员岗位工作标准）。 　　二、我局审计工作目标及原則 　　工作目标：内部审计工作以科学发展观为指导，全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。以专项审计调查为主要方式，以揭示损失浪费问題为主要内容，以促进提高資金使用效益、减少损失浪费、节約資源为主要目标。 　　三、我局审计项目的完成情形 　　审计工作坚持以财务收支审计为基础，以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点，不断拓宽审计领域，加大内部审计力度。三年來共完成的审计项目如下： 　　1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计，对被审计人在任期内的业绩和存在的问題给予了正确的评价，并出具了审计报告。 　　2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情形的审计，共计22项。 　　3、完成营销审计12项，通过审计发觉个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违約金等不记账、不报账的问題。供电所資料管理不规范，不及时裝訂、不归档，甚至有丢失的现象，个别供电所对预收电费管理不到位，对存在的问題进行了限期整改。 　　4、完成了局属多经企业审计3项，重点对多经企业财务管理，经营管理等审计，通过审计发觉帐务处理不规范，总账和分类账不相符，生产费用（材料领用）管理混乱，规范局属各单位生产材料的审批程序、資金核对，建议由物資公司会同相关股室和谐解決。 　　5、完成了二期农网10kv及以下工程的工程量，配套的电器材料等审计，共计9项。配合工程股、生技股等部门对竣工的户户通电工程、二期农网改造工程和户表工程的工程量进行了验收审计。审计发觉部分户户通电工程量现场与竣工图纸不符，并对以上工程的材料进行了核对。对工程量与图纸不符的下发了限期整改意见书。 　　6、完成了修理房屋粉饰、裝潢工程审计4项，对在粉饰、裝潢工程中的费用严厉按照所签訂的合同进行竣工決算和支付工程款，并扣留质保金。 　　7、完成了线路施工费用的专项审计2项。 　　8、完成了局财务费用预決算审计2项。 　　四、主要完成的审计成果及其应用情形 　　1、加大监督了电力工程项目审计力度，提高了专项資金使用率。 　　2、跟踪监督检查局财务的预決算执行情形。在监督检查过程中未发觉违紀违规问題。 　　3、整体推进，组织好其他常规性审计项目，在常规性的审计中，各供电所对年初核定的经费能够做到按计划支出，费用的报销等环节都符合国家财经紀律和局制定的管理办法。 　　4、在对多经企业的审计中发觉对债权债务的清理力度不够，应该加强财务管理，加大对各财务制度的刚性执行力。重视資产管理，对所辖电器材料必須定期清查，从而提高企业经济效益。 　　五、内部审计工作开展存在的问題及建议 　　我局审计工作虽然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表现在： 　　1、进一步跟踪监督检查局财务的预決算执行情形，加强多经企业财务管理和经营管理。需要继续做好我局及局属多经单位的物資招投标管理工作，监督招标过程的合法性和合规性，做到公正、公平、公开。 　　2、内部控制制度还不健全，不够完善，需要进一步梳理和完善。坚決杜绝因内控制度不全而发生经济损失和经济犯罪。 　　3、继续做好电力营销经济效益专项审计工作，电力营销是我局实现经济效益的重要环节，要促进供电单位增强依法经营观念。 　　4、建议狠抓审计基础建设，不断提高审计工作质量。为确保企业审计工作健康有序地发展，结合电力企业改革发展的实际情形和建立现代企业制度要求，制定审计战略计划，为电