事业单位内部审计个人年度工作总结.docVIP

Megan精品文档 PAGE 1 事业单位内部审计个人年度工作总结 　　篇一： 　　XX年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以重要思想为指导，以科学发展观为统领，积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神，认真履行审计监督职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关切的问題开展审计监督，为促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。 　　一、全年主要工作目标完成情形 　　XX年我局审计项目市审计局考核指标为xx项(区考核为xx项)。 　　预计至12月底可以完成审计项目xx项，其中：财政预算执行和決算审计x项，财政财务收支审计x项，领导干部经济责任审计x项，专项資金审计调查x项，固定資产投資审计x项。完成市审计局下达年度任务指标的%，完成区下达年度任务指标的%，同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为x万元，查处违规資金x万元，管理不规范資金x万元，损失浪费資金xx万元，其中：应上交财政xx万元，应减少财政拨款xx万元，应归还原資金渠道xx万元。 　　二、主要工作情形 　　(一)审计监督力度进一步加大 　　1、财政审计进一步深化。在对本级预算执行情形审计和乡镇财政決算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政資金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政資金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。今年以來分别对xx区、开发区XX年度财政预算执行和其他财政收支情形和白峰镇、小港街道的财政決算进行了审计，重点对预算分配、预算支出的审计，加强对部门预算、财政专项資金的审计监督，并对预算、国库、社保、农财、国資等資金实行全面审计，延伸审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算，同时还將区低保資金、福利彩票公益金、基础教育经费和水利建设資金纳入审计范围。通过审计，发觉部分应上缴入库的資金未及时入库，部分土地出让金未及时收回，“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入，长时间挂帐未及时清理，部门细化预算编制和审核工作的准确性有待提高，部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门进一步加强对資金的管理，推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政管理水平的提高。 　　2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进行政事业单位财务管理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计情形看，发觉存在資产疏于管理;财务管理和帐户处理不规范，往來款项结算、清理不及时，奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问題。通过审计，揭示了问題，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务管理的加强和国有資产保值增值。 　　3、领导干部经济责任审计工作进一步推进。今年來，分别对区jú长、区xx局jú长、区府主任、xx街道原主任等xx名领导干部进行了经济责任审计。审计发觉部分单位对财产、資金的管理使用不规范，往來款项没有及时结算清理，应交纳的税款没有按规定交纳，有的单位采购物資未按规定实施政府采购等问題。通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制約和监督，为区委管理、评价和考核使用干部服务。 　　4、加强了专项資金审计调查工作。全年共完成专项审计调查项目x项，分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建设資金、基础教育经费、住房公积金专项資金、区新型农村合作医疗資金、区农业综合开发产业化经营项目資金、区农村二次改水工程資金、区福利彩票公益金、区台灾資金和市财政转移支付資金的审计调查。基本摸清了上述資金归集、管理和使用情形。通过审计调查，揭示了专项資金在归集、管理和使用中存在的问題，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，规范管理，防范风险，确保資金安全运作。同时，也为领导机关提供了決策依据。 　　5、政府投資项目竣工決算审计重点突出。今年以來主要开展了区商业广场建设项目、园污水泵站及压力管工程建设项目、国道至xx段及沿海中线xx段建设项目竣工決算审计(该项目前正在审计实施中，争取年内终止)。区商业广场建设项目和国道至xx段及沿海中线xx段建设项目是我区政府投資基建的重点项目，在审计中我们做好跟踪工作，全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端，严峻查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问題，对施工现场工程量签证真实性进行了严厉核对。同时，在商业广场项目审计中积极配合区紀检监察部门查处该工程项