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2021年公司内控制度汇编手册.docx

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    2021年公司内控制度汇编手册 2021年10月 目 录 TOC \o 1-5 \h \z \u 前 言 7 一、制定《内部控制制度》的背景 7 二、建立内部控制的必要性 7 第一章 内部控制基础 8 第一节 总则 8 第二节 内部环境 11 第三节 风险评估 24 第四节 信息与沟通 25 第五节 控制措施 27 第六节 监督与检查 30 第二章 资金内部控制制度 32 第一节 总则 32 第二节 分工与授权 33 第三节 现金流程控制 35 第四节 银行存款流程控制 37 第五节 备用金流程控

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