鞋服有限公司检验与测试管制程序（制度范本、DOC格式）.DOCVIP

机密等级：D 有限公司 GUOHUI SHOE ＆ COSTUME CO., LTD. 检验与测试管制程序 GH-QP-02-05 编制：ISO推行小组 审核：____________ 批准：____________ 受控状态： 发布日期：2004年06月01日 XX鞋服有限公司程序文件 文件编号 GH-QP-02-05 版 次 A-0 检验与测试管制程序 发行编号 生效日期 2004年６月１日 1.0目的： 确认进厂物料，厂内加工零组件及成品品质状况，以提早发现不良品及分析不良原因，迅速对策处理。 2.0适用范围： 2.1本公司从物料进厂至成品出货，所施行的检验及测试均适用。 2.2进入本公司的仪器，设备的检验与测试亦适用。 3.0权责： 3.1品管部： 3.1.1物料进料检验、制程抽检、成品检验。 3.1.2进入本公司的仪器，设备的检验与测试。 3.2生管部：首末件、自主检查，成品全数检验。 3.3生管组：通知检验 4.0 参考文件： 4.1ISO9001：2000标准。 4.2《鉴别与追溯程序》 4.3《过程控制程序》 4.4《不合格品管制程序》 5.0定义： 5.1合格认定管制：检验人员于厂商产商交货依据其验收单所记载的货品名称，核对其交货品种无误即做合格的判定，此管制方式的合格认定管制。 5.2初品：符合下列任一情况所生产的材料、零件、半成品、成品 5.2.1新成品 5.2.2?设计变更 5.2.3变更协力厂 5.2.4工程变更（加工方法，机械设备等的变更） 5.2.5量产品重开新模 5.2.6模（治）具变更 5.2.7材料变更 5.3限度：指定一样本作为合格或不合格界限判定依据。 5.4合格限度：指定一样本可判为合格品的最低限度。 5.5不合格限度：指定样本可判定为不合格品的最高限度。 5.6成品检验：从生产线上完成组装至出货为止所进行的一切检验。 5.7在相同规格与作业和条件下，一段时间内生产的数量，视为一批。 6.0作业内容： 6.1检验与测试： 6.1.1以下检验中，对于外观等难以具体数字或文字订定者，须利用合格限度样本及不合格限度样本作为奠定的依据。 6.1.2进料检验： 进入本公司的仪器，设备须品管组作检验与测试合格后，方可使用。 物料进料检验 （1）合格认定管制：符合下述条件之一者得可采用合格认定管制收之 a 由本公司下属工厂所供应的原物料，如大底厂生产的大底等。 b 国外进口和物料如原厂具有专业生产，检验设备，其不良品易于制程中被检出者。 c 品质稳定的国产物料，其不良品易于制程中被检出者，经初期品质确认，于进料或导入制程使用连续三批以上合格者。 d 辅助用物料、工具未提出采购规格特别指定时。 （2）对于非合格认定管制，品管人员依“抽样管理＆允收规范”作抽样检验。 a.检验所用的检验成绩表的内容，由品管组依图面规范作成后，复印交付工厂使用，原则上采用“检验成绩表”的格式。 b.作业流程 物料进厂厂商 1.以三色标签作标识。 三色标签 物料进厂 通知验收生管组 1.生管人员传递验收通知单给品管部以通知验收。 验收通知单 通知验收 品管人员依“检验成绩表”所要求的检验项 检验成绩表 目进行检验，并将结果记录在表上。 验收品管部 验收 2.若检验结果OK，则根据检验结果 写验收通知单，传回生管组，并 以三色标签的合格栏作标识。 若检验结果NG，依《不合格品管制程序》作业。 退货或特采物料入库 退货或特采 物料入库 生管组 保存检验记录 保存检验记录 品管组 1.品管人员依《品质记录管制程序》对品质记录进行管制。 6.1.3制程检验： 生产过程中，依《过程控制程序》实施检验及管制。若发现不合格品，依《不合格品管制程序》作业。 对于半成品检验，作业员按工艺要求的规定作首件及自主检查，并将检验结果记录于“自主检查/首末件检查记录表”上，品管人员限小时巡回检验，并依作业员所填写的“自主检查/首末件检查记录表”作确认是否正确无误。 （三）对于成品的检验，作业员负责全数检查及依“首末件/自主检查记录表”将检验结果记录于表上。品管人员依据实物及检查数据作确认是否正确。 6.1.4成品检验： 一般成品检验。 产品出货前，品管人员应先对该批产品作检验与测试，以决定该批产品能不能出货。 品管人员依“抽样管理＆允收规范”作抽验。 若客户有提供成品检验标准，依客户