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机密等级：D
有限公司
GUOHUI SHOE ＆ COSTUME CO., LTD.
合约审查程序
GH-QP-04-02
编制：ISO推行小组
审核：____________
批准：____________
受控状态：
发布日期：2004年06月01日
XX鞋服有限公司程序文件
文件编号
GH-QP-04-02
版 次
A-0
合约审查程序
发行编号
生效日期
2004年６月１日
1.0目的:
为确定客户对产品的质量要求,并通过有关职能部门的承诺来保证及时提供必要的资金和质量控制以满足的要求,制定本程序.
2.0范围
本程序适用于与客户签订合同,确认订单.
3.0权责
合同评审由业务部主持。财务、技术、品管、生产和采购等部门参与。
4.0参考文件
4.1ISO9001:2000标准第7.2节.
5.0定义(无)
6.0作业程序
权责单位 作 业 流 程 作 业 说 明 表单/记录
接收合约业务部 1.业务部门与客户洽谈并接收合约 合约/订单传真
接收合约
审查合约财务部
审查合约
技术部 1.由业务部门与客户洽谈并接收合约。
生管部 2.确定公司的履约能力。
品管部
合约修改采购部 1.合约若需修改，由业务部门通知客户，并协商达成一致。
合约修改
2.若无需修改，由业务部门报批并与客户签约。
核准业务部
核准
总经理 1.由总经理核准。
2.由业务主管核准。（小额）
生产生管部 1.经核准后由生管排生产计划。 生产计划表
生产
交货2.技术部门设计。 订单用料明细指令表
交货
合约更改若客户提出修改合约，应对修改部分再作审查。
合约更改
经修改后的合约应通知相关单位和客户。
出货清单
7.0相关记录
7.1合约审查记录
7.2出货清单
7.3发货情况登记表。
合约审查记录
NO： 年 月 日
客户名称
合约
订单
审查部门
审查合约
审查意见
签名
财务部
价格：1.成本
2.利润
品管部
质量管理能力：
1．检验2.品管
技术部
生产能力：1.设备工程2.作业技能3.工艺水平
生管部
生产能力：1.产能2.交货时间
原购部
原（辅）料供应
结论
核准： 审核： 制定：
核准
审核
制订
制订部门
修 订 记 录
次数
页次
修订日期
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