建筑公司合同管理控制程序及流程图.docx

建筑公司合同管理控制程序及流程图 *****施工有限公司 合同管理流程图 合同起草01合同风险预控修改定稿发起审核 02合同会签审核流程03合同会谈合同签订 合同编码 04合同发放交接05合同交底 06合同归档建帐07合同信息化 08******建筑施工有限公司合同管理掌握程序1、目的为了标准工程合同在草拟、会谈、会签、编号、用印及归档管理的程序，理顺工作流程，进步工作效率，加强工程合同的审查、监视与掌握管理，削减和杜绝合同履行中风险及其它各类问题的发生，特制定本程序。2、适用范围公司工程范围内全部招标及非招标建筑安装工程、消防及智能系统工程、装饰装修工程、室外配套工程、园林绿化工程及零星工程施工合同；工程勘察、设计合同；材料、设备选购合同及属于工程管理范围的各种经济协议等。3、职责3.1 合约商务部为合同管理的主管部门，负责各类施工合同的草拟，组织评审会签，参加合同的会谈及签署，并跟踪其施行执行状况。负责建立公司合同总台帐以及合同履行期间合同文件的正本保管、为各部门和机构合同施行管理供应支持效劳。3.2物资选购部负责建立合格供给商选购平台，负责组织受权范围内A、B 类物资的选购招标、合同会谈、组织评审会签、合同签署、交底及施行、传递；负责全公司物资选购合同文件的管理并建立合同台帐。3.3工程管理部负责建立合格分包商信息平台，组织受权范围内的分包合同招标；负责全公司分包合同文件的管理并建立合同台帐。各工程部在工程管理部的统一管理下详细负责施工合同履行，办理工程延期、停工、复工签证工作；负责对分包方的管理。4、合同全面管理掌握细那么01 合同风险预控◆合同风险预控首先审核合同策划目的与企业战略目的和业务目的的全都性；◆合同文件以招标文件为根底形成，因此要仔细编制好招标文件，客观分析工程的根底条件，明确识别、划分出可能预见到大事的责任范围和处理方法，以削减合同执行过程中的纠纷。◆对合同单位进展资信复查，重点核实该单位施工任务饱和程度及财务情况，防止对其履约力量和商业信誉赐予过高评价的风险，避开出现履约期间必需依靠业主合同商定外的资金支持才能维持合同的状况。要掌握这类风险，主要是进步合同调查人员的专业素养和责任心，在充分搜集相关证据的根底上做出恰当的推断。◆预算部门特殊留意对报价文件的综合评审，科学合理地分析中标价格，强调坚持“合理低价中标〞的原那么，防止出现恶意低价中标，履约过程中运用不正常手段追加价款行为。◆合同会谈过程中存在忽视了重大问题或在重大问题上做出不当让步的风险以及本企业会谈策略泄密的风险。因此一方面要组建素养构造合理的会谈团队，包括技术、财会、审计、法律等方面的人员参加会谈，充分发挥团队的才智，讨论确定下一步会谈的策略, 另一方面在整个过程中强调并做好保密工作。◆合理转移或分散风险，利用履约保函、滞留金等经济手段，约束承包商在履行合同过程中的行为。合理分解发包工程，将一个标的金额大的合同拆分成多个标的金额较小的合同，不同单位签订合同，将风险分散在不同的空间，以削减企业患病合同风险损失的程度。02合同会签审核流程◆参加合同会签评审的部门及评审重点：◇工程管理部：负责确认签约单位是否有履行合同的力量；工期是否符合科学规律及工程要求；劳动力、机械配置及物料供给是否满足工程要求；技术标准及质量平安管理目的等是否满足公司及工程要求；物资设备供给合同负责审核供给的数量、质量技术标准、供货时间周期等是否满足工程要求；违约责任是否有相应的惩罚措施等。◇合约商务部：负责确认承包范围、承包方式、合同价款、结算方法、结算标准、变更确认及支付的商定是否符合公司要求。◇物资设备部：负责审核货物供给签约单位是否有履行合同的力量，产品质量、技术标准、供给周期、售前售后维保效劳等是否符合公司规定并满足工程要求。◇法务人员：负责审核合同条款是否符合法律、法规，内容是否清晰合理，是否存在不明确或不利于我方的法律责任，是否存在法律方面的被索赔的风险等。◇财务岗位负责审核：涉及财务支付和财务管理的各项条款与公司相关规定的符合性。◇公司领导负责全面审核并催促、监视合同评审全过程。◆依据设定好的会签流程在内部网络上进展会签单的传递，全部过程“全透亮〞传递，可随时跟踪其会签状态。会签评审挨次流程图按流程图所示： 03合同会谈公司成立合同会谈小组，分别由合约商务部、物资选购部牵头负责组织施工和材料设备合同的会谈工作。对比各部门合同评审的重点内容，派专人参加合同的沟通及商洽。全部合同的商务会谈由公司领导组织专人进展，会谈过程相对保密，结果由总经理或受权常务副总经理决策。04合同编码公司商务合约部为合同编号的管理部门，由合同管理员依据合同的类型分类编号、归档、管理。施工合同—