运输六队上半年经营活动分析..doc

运输六队2007年上半年经营活动分析. 运输六队2007年上半年经营活动分析. PAGE / NUMPAGES 运输六队2007年上半年经营活动分析. 运输六队 2007 年上半年经营活动分析 现将六大队上半年生产经营情况做简要汇报 : 一、 主要指标完成情况 : 上半年六大队计划完成 1463 万吨公里 , 实际完成 1416 万吨公里 , 欠产 47 万吨公里 ,完成计划的 96.8%。与去年同期 1597 万吨公里相 比 ,减少 134 万吨公里。 上半年计划收入 764.4 万元 , 实际收入 634.4 万元 , 完成计划的 83%,欠收 130 万元。与去年同期的 631.06万元 ,增加收入 3.34 万 元。利润亏损 70 万元 ,与去年同期亏损 24.2 万元增亏 45.8 万(运 价达到 0.454 元 /吨公里 。 二、 亏损原因 : 主要原因 :欠收 121 万元 其次 :过路费 :计划 58.52万元 ,单位含量 :0.04 元 /吨公里 实际 71 万元 单位含量 :0.051 元 /吨公里 超支 :12.48 万元 三、车辆保养情况 1-6 月共计产生保养 151 车次 ,其中一保 128 部 ,二保 21 部, 小修 2 部 ,车辆修保率达到 92%。 1-6 月安全间隔里程 100.6 万公里 ,千人死亡率为 0,轮胎行驶 里程 2743 万公里 , 设备完好率为 95%,工作率达到 90%。 四、员工收入 员工收入平均每月 2406 元,其中 ,职工 2410 元,比去年 2548 元减少 138 元。 外聘 2402 元,比去年 2038 元增加 364 元。 五、市场所占比例 上半年六队拉运 销售公司 货运量为 1.31 万吨 ,货物周转量 233 万吨公里 , 占总货运量的 32.73%、 油田市场 产生货运量 0.073万吨 , 货物周转量 62.88 万吨公里 ,占总货运量的 1.83%、 克石化配送 产 生运量为 0.1 万吨 , 货物周转量 7.71 万吨公里 , 占总货运量的 2.6%、 双宇公司 运量为 0.41 万吨 ,货物周转量 81 万吨公里 ,占总货运量 的 10.23%、 天利高新 运量为 0.6 万吨 , 货物周转量 12.28万吨公里 , 占总货运量的 15.34%、 涉外运输 运量为 0.1 万吨 ,货物周转量 34.7 万吨公里 ,占总货运量的 2.5%、 兵团配送 运量为 1 万吨 ,货物周转 量 129 万吨公里 ,占总货运量的 24.67%、社会市场 货运量为 0.41 万吨 ,货物周转量 82.63 万吨公里 ,占总货运量的 10.1%、 下半年奋斗全年目标预测 : 6 队全年目标 3125 万吨公里 , 1-6 月已完成 1463 万吨公里 , 完成计划的 96.8%, 计划收入 1598 万元 , 1-6 月已完成 634.4 万元 , 完成计划的 83%,根据目前经营状况和现有市场 ,预计下半年能够完 成 1500 万吨公里 ,完成全年任务的 48%。利润亏损控制在 100 万左 右,尽量做好减少亏损。 一、 2007 年 1-6 月债权清理情况 : 2007 年 1-6 月共计在产 :1657184.22元 其中 : 1、 销售公司 :456516.95 元、 兵团石油公司 :303675.63 元、 准东油 田 :274814.94元、涉外 :346993.24元 海龙公司 :115920 元、天利高新 :18112 元、 滑油厂 :12849.16元、双宇公司 :61538.4 元 其他 :66763.9元 2、历年在产 :157555.23 凌焱商贸有限责任公司 :38295.36 元 塔林公司 :119259.87元 元 --六月份大队以安全工作为中心 ,始终把安全放在第一位 ,狠 抓“三违 ”为重点 , 对随意性、习惯性违规、违章加大了严管重罚的 力度。元 --六月大队 GPS 监控发现违章 4 起 ,本着四不放过的原则 , 大队对违章驾驶员处以罚款处理。 大队认真开展了百日安全无事故活 动 ,春季整车爱车活动 ,安全生产月活动 , 基本上做到了安全生产无 事故。 充分利用四月份生产淡季 , 加班加点对大队的车辆进行清理、 打 磨、喷漆、整 形 ,大队 30 部车除泽普 1 部车以外 ,整改合格 29 部。 六月份抓住涉外运输的有利时机 ,共拉运 40 车次 ,在车辆没回来之 前就联系了乌市 — 乌苏的重组份 ,为减少亏损做出了积极的努力。 1、 下一步工作安排 : 一、 通过对上半年各项经营指标的完成情况的分析 , 近一步明确 了今后努力的目标 , 在巩固原有市场的基础上 , 积极的拓展原油市场 , 切实以 “站着做人 , 跪