一般合同管理业务流程.docVIP

15.1一般合同管理业务流程一般合同是指分（子）公司负责人签订的经营范围内的合同，或股份公司各职能部门、各事业部负责人签订的其职责范围内的合同，且此类合同是经常性发生并应首选经法律事务部颁布的合同示范文本签订的合同。 一般合同是指分（子）公司负责人签订的经营范围内的合同，或股份公司各职能部门、各事业部负责人签订的其职责范围内的合同，且此类合同是经常性发生并应首选经法律事务部颁布的合同示范文本签订的合同。 业务目标 经营目标 规范公司经营行为，强化合同管理，防范法律风险,有效维护公司的合法权益。 合规目标 合同订立符合相关法律、法规和股份公司合同管理制度的规定。 业务风险 经营风险 合同内容不完整，影响合同履行，致使生产经营受到影响。 合同权利义务约定不明确，存在或然风险。 合同条款不完善，出现加重公司责任或排除公司权利的情形，不利于公司合法权益的保护。 合规风险 违反相关法律、法规，导致合同不能成立、无效或被撤销。 违反相关法律法规、侵害社会公共利益，受到行政或司法惩处。 违反股份公司章程和相关内部管理制度，合同不能通过内部批准，影响生产经营。 业务流程步骤与控制点 合同依据 合同主办部门应在本部门职责范围和权限内根据公司生产经营计划订立合同。生产经营计划包括但不限于物资采购计划、产品销售计划、大中小修计划等。 资信调查 合同主办部门应当审查（或者配合内部资信管理部门审查）拟签约对