审计需整改情况说明.docx

审计需整改情况说明 审计需整改状况说明关于我公司固定电话用法效率低的现象，目前已进展了整改。通过整合办公区域，实行业务部门集中办公的方式，将原有的部固定电话进展全面梳理，裁撤掉其中利用率较低的部，将目前全公司用法的固定电话降低到部。由于公司机构调整 * ，公司原有人员人，目前人员精简至人，致使局部办公设备处于闲置状态。目前已经对办公设备中的电脑、打印机等办公设备进展了统计，其中电脑固资帐上实有台套，在用电脑台套、划拨园区效劳公司台套、闲置台套。打印机固资账上实有台，在用台、闲置台〔损坏，待修〕。年公司业务拓展估计引进局部相关人才，到时闲置办公设备将装备给新进人员用法。剩余办公设备将根据《公司固定资产管理》〔发[20 ] 号〕规定，结合实物状况履行封存、利旧、报废等手续。关于卫生间长流水现象，我公司第一时间进展了整改。于20 年月底前将卫生间漏水部位进展了修复，已 * 解决了长流水现象。针对 * 、20 -20 年度实物资产交接手续不全现象，根据《固定资产管理制度》〔发[20 ] 号〕、《固定资产管理施行细那么》〔发[20 ] 号〕要求，结合实际拟重新修订《公司固定资产管理制度》〔20 年印发〕。目前公司已经拟定完成《员工离任办理的管理方法》，完善 * 状况下固定资产实物、交接、台账等管理制度。针对局部产品库存时间过长，贬值较多状况。办公室与业务部门沟通，提出产品处置方法。对还有销售价值的产品，利用多种渠道拓宽销路尽快使资金回笼。对于已无变现价值的产品如活动定制产品、过期产品实行报废处理。对等具有肯定保存价值但无变现价值的产品局部留存作为资料，剩余实行报废处理依据《人员聘请与配置管理制度》〔发﹝20 ﹞号〕及《劳务用工管理方法》〔发﹝20 ﹞号〕的要求，结合我公司实际状况，修订了《人员聘请与配置管理制度》，完善了用工制度及劳务的日常管理。依据《 * 劳动法》、《 * 劳动法》等相关法律法规，结合公司的实际状况，制定《关于员工离任办理的管理方法》规定：解合人员〔、离任〕均应向办公室人事领取《离任/调离人员业务工作交接单》、《离任交接表》，按该清单要求，在离开公司之前办完有关工作移交手续，其应领取的工资及离任证明，在全部手续办妥后赐予发放。在建工程管理不到位，内部工程工程未见审批立项。制定《立项* 度》，并制作《工程立项风险评估研判逐级确认书》、《预算审批单》以及《立项流程图》。结合业务实际，为标准工程招投标活动，根据国家招投标法、施行条例、及相关制度，制定招投标试行管理方法、流程。内容仅供参考