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QES内部审核控制程序 QES内部审核控制程序 PAGE / NUMPAGES QES内部审核控制程序 QES内部审核控制程序 DXC/QES· CX07-2011） 1.目的 对体系运行的情况进行审核，验证现行管理体系运行的符合性和有效性，以便及 时发现问题，采取纠正与预防措施，持续改进。 2.适用范围 本程序适用于本公司内部管理体系的审核工作。 3.职责 3.1 管理者代表聘任管理体系内部审核员，并规定职责； 3.2 办公室负责编制内部管理体系审核计划，在管理者代表主持下组织实施内部管理体系审核工作并跟踪验证纠正措施的实施。 3.3 工程各部门、项目部配合完成审核，并对发现的不合格制定纠正或预防措施并组织实施。 4.程序 4.1 管理者代表聘任内部审核员。审核员的选择和审核的实施，应确保审核过程的客观性和公正性（审核员不应审核自己的工作） 。 4.2 编制年度内审计划 4.2.1 办公室负责根据管理体系的过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果制定“年度管理体系审核工作计划 ”，报管理者代表批准后下发实施。一般情况下，每年对管理体系涉及的部门、项目部审核 1次，对重要部门、项目部根据总经理的指令可临时增加审核次数。 4.2.2 当出现下列情况且必要时，由管理者代表组织进行内部审核。 公司机构、管理体系发生重大变化时； 法律法规及其他外部要求变更时； 第三方审核之前； 在认证证