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TS16949合同评审控制程序
TS16949合同评审控制程序
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TS16949合同评审控制程序
合同评审控制程序
目的
为确保产品销售合同的各项要求规定的具体、 明确、合理并具有满足合同要求
的能力。本程序规定了合同评审的职责、内容与方法。
适用范围
本程序适用于公司产品销售订单、 合同和标书 ( 包括口头、电话、电函订单 ) 的评审和管理工作。
职责
3.1 市场部为本程序的归口管理部门 , 负责确定顾客的要求 , 组织合同评
审。
3.2 技术质量部负责对过程设计、制造的可行性和包装方式的评审。
3.3 生产供应部负责评审生产能力和交货期。
3.4 技术质量部负责对产品质量要求有关的评审。
3.5 财务部负责产品价格的评审。
3.6 生产供应部负责评审物资的供应能力。
工作程序
4.1 合同评审分类
公司产品销售合同分 A 、 B 、 C 三种类型 :
类重要合同:标书、新产品开发、定型产品改进、顾客有特殊要求的合同。
类特殊合同:己批量生产但技术、质量、交货期等有特殊要求的合同。
类常规合同:己正常批量生产且交货期要求正常的合同。
4.2 评审时机
评审应在合同签订前进行 ( 包括投标书发出之前 ) 。
4.3 合同评审内容和要求
4.3.1 产品名称、规格、型号、技术要求、质量要求、验收方法等是否有明确的文字要求 , 是否已被充分理解。
交货数量、交货期、价格、交付方法、争议处理等是否有明确的文字要
求。
上述各项要求能否在生产过程中实现 , 对尚不具备条件的要求能否通
过采取措施得到解决。
用户提出的特殊要求能否得到满足 ( 包括顾客需提供产品的
要求 ) 。 公司满足合同要求能力的综合评价。
4.4 合同评审的方法
4.4.1 A 类合同的评审
A 类合同在签订前 , 由市场部组织技术、质量、采购、生产、财务等有关部门负责人以会议形式进行评审 , 对照合同评审内容逐项进行评审并达成一致性意见后 , 并由市场部填写 合同评审表 , 作为签订正式合同的依据 , 经主管副总经理批准后生效。 对于需进行过程设计开发的合同 , 应有 小组可行性承诺 作为评审的证据。
4.4.2 B 类合同的评审
B 类合同的评审 , 由市场部将有关的内容填写在 合同评审表 上 ,
经组织质量、采购、生产、财务部门负责人采用会签方式进行评审 , 经主管
副总经理审批后 , 由市场部与顾客签订合同 , 双方盖章生效。
4.4.3 C 类合同的评审
C 类合同的评审 , 由市场部经理或授权人直接在顾客来函上审批作为评审 , 对于口头订单填写 顾客口头、电话、电函订货登记表 。
4.5 合同签订
4.5.1 市场部根据顾客要求和国家有关政策、 法令规定范围内与用户进行谈判和签约。
4.5.2 供货合同由市场部和顾客签订 , 双方代表就合同有关内容如交货期、价格、产品数量、付款方式、质量保证、产品包装、运输等条款进行洽商 , 在协商一致的基础上 , 双方代表签字 , 加盖合同章形成正式供货合同。
4.6 合同的实施
市场部根据与顾客签定的合同
,
将交货计划转交生产供应部组织生
产 ,
财务部根据生产计划安排相应资金。
为保证交货期 , 市场部负责建立
合同履约单 , 监督合同执行情
况。
4.7 合同的修改
合同任何一方提出修改合同的申请
, 市场部应根据修改的内容对合同
进行重新 评审 , 执行 4.4.1 、
、4.4.3 的规定填写 合同评审表 ,
并通知有关部门作好更改合同的实施。
确定变更合同后 , 按以下方法处理
:
a. 原合同作废 , 重新签订新合同 ;
b. 在原合同上作修改 , 应保留顾客更改的文件通知 , 需要时 , 双方签字 :
如只在数量和时间上变更 , 应作变更记录。
4.8 市场部管理和保存合同评审记录,执行《质量记录控制程序》。
4.9 产品供货合同及与合同有关的资料及电文记录等 , 按《文件控制程序》 办
理归档手续。
5 相关文件
5.l DXC/QP4.1
文件控制程序
6 质量记录
6.1 DXC/QR7.2-01
6.2 DXC/QR7.2-02
6.3 DXC/QR7.2-03
6.4 DXC/QR7.2-04
6.5 DXC/QR7.2-05
产品合同评审表
顾客口头、电话、电函订货登记表
产品合同变更单
合同履约单
客户名录
工程更改评审表
顾客名称: 产品名称:
原图号
顾客变更通
知日期
更改后图号
顾客变更通
知方式
更改内容 :
更改可行性评价:
对库存产品的处置:
评
审
内
对已交付产品的处置:
容
评审日期:
评审人:
更改后实施日期:
批准人
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