呆滞物料处理步骤，呆滞物料处理作业流程与稽核控制要点.docxVIP

呆滞物料处理作业流程 流程制订部门 PMC部 流程负责人 PMC经理 流程稽核部门 稽核中心 流程审核人 稽核专员 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 《呆滞物料 清单》提交 仓库 PMC部 仓管员 仓库主管 PMC部经理 仓管员是否在每月底填写《呆滞物料清单》交仓库主管、PMC部经理分别审核；仓库主管、PMC部经理是否在4个工作小时内完成审核工作，并将《呆滞物料清单》转交品管部。 稽核频率： 每周1次。 信息传递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中，每周六汇总后交稽核中心总监。 2 品质判定 品管部 来料品管员 来料品管员是否在1个工作日内对呆