房地产公司财务检查工作表.docx

. 被检查公司 : 检查公司 : 检查小组成员 : 填写说明： 1， 每一项内容应明确回答 “是”、 “否”或 “不适用”， 对于抽样检查的项目， 样本超过 80% 符合表述要求， 可标注该项为 “是”； 2 ，如项目中含有非“是”或“否”能回答的问题，请在说明列简短说明； 3 ，对于检查方法为抽样检查的，要求另行完成详细检查内容的工作底稿（模版见《抽样检查工作底稿样板》），并将样本合规 个数、合规百分比以及相应底稿的索引号填列在索引号列； 4 ，抽样检查的抽样方法见《抽样检查的抽样方法》，如果实际业务发生数量小于最小样本量，则全部检查； 5 ，检查方法为“检查”是指检查