房地产公司财务检查工作表.docx

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. 被检查公司 : 检查公司 : 检查小组成员 : 填写说明: 1, 每一项内容应明确回答 “是”、 “否”或 “不适用”, 对于抽样检查的项目, 样本超过 80% 符合表述要求, 可标注该项为 “是”; 2 ,如项目中含有非“是”或“否”能回答的问题,请在说明列简短说明; 3 ,对于检查方法为抽样检查的,要求另行完成详细检查内容的工作底稿(模版见《抽样检查工作底稿样板》),并将样本合规 个数、合规百分比以及相应底稿的索引号填列在索引号列; 4 ,抽样检查的抽样方法见《抽样检查的抽样方法》,如果实际业务发生数量小于最小样本量,则全部检查; 5 ,检查方法为“检查”是指检查

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