某某软件公司文件管理控制程序.docxVIP

— PAGE \* Arabic 1 — 某某软件公司文件管理控制程序 文件管理   文件编号：  NP602100 生效日期：  2000.3.20  受控编号：  密级：秘密版次：Ver2.1 修改状态：总页数9 正文 6 附录 3 编制：李民审核：孟莉批准：孟莉  沈阳东大阿尔派软件股份有限公司  (x，翻版必究)  文件修改控制   目录  1. 目的  2. 适用范围  3. 职责  4. 术语和缩略语  5. 工作程序  5.1 文件控制范围  5.2 文件的编号  5.3 质量体系文件的控制  5.4 其它文件的控制  5.5 文件的保管  5.6 文件的网上发布  6. 引用文件  6.1 NP602200《信息管理》  6.2 NW602101《文件编写导则》  6.3 NW602102《文件编号规定》  7. 质量记录  7.1 NR602100A“文件发行审批表”  7.2 NR602100B“文件修改申请与记录单”  7.3 NR602100C“文件发行控制表”  1.目的  通过规定文档的编制、审查、发布、更改和收回废除必须遵守的过程，确保相关部门得到有效的文件。  2.适用范围  本程序适用于质量体系文件，以及软件开发产品和/或服务的过程中产生的文档管理。  注：质量体系文件、软件开发产品和/或服务过程中产生的文档，以下统称文件。  3.职责  3.1 质量保证部门：负责组织质量体系文件的编制、发放和更改控制。  3.2项目管理部门：负责技术文档发行及更改控制。  3.3相关部门：负责各自部门的专用文档及资料的编写、更改。  4.术语和缩略语  本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。  5.工作程序  5.1 文件控制范围  5.1.1质量体系文件，其分类为：  1）质量手册  2）程序文件  3）支持性文件：包括作业指导文件、技术规范及有关资料。其中：作业指导文件指在执行程序文件时参考的具体作业文件；技术规范指在软件产品开发过  程中应遵守的技术准则及规定。  5.1.2所有本公司质量活动的计划和进展及与客户相互配合的计划性文档。  5.1.3描述一个具体软件产品或软件项目的技术文档和用户文档，包括  ——开发阶段输入/输出；  ——验证和确认的计划和结果；  ——提供给客户的文档；  ——维护文档。  5.2 文件的编号  文件的编号按照NW602102《文件编号规定》执行。  5.3 质量体系文件的控制  5.3.1 编写  5.3.1.1 质量手册及程序文件由管理者代表负责，并责成质量保证部门组织相关人员进行  编写。  5.3.1.2 技术规范及作业指导书由技术总监负责，并责成质量保证部门组织相关人员进行  编写。  5.3.1.3 各类文件的格式按照NW602101《文件编写导则》及相应的规范要求编写。  5.3.2 审批   5.3.3 质量体系文件的复制和发行  5.3.3.1 质量体系发行，由质量保证部门编制“文件发行控制表”，经管理者代表或总经  理批准后进行质量体系文件的发行，填写“文件发行审批表”，给出受控编号，  按文件指定发放的范围与方式进行发行。因特殊情况而超出发放范围发行文件  时，必须经文件原审批部门批准后发行，对外发行文件必须经过公司主管领导批  准，同时应填写“文件发行审批表”。  5.3.3.2当文件介质破损严重时，应到质量保证部门更换。新文件受控编号仍  沿用原文件受控编号，并将破损文件销毁。  5.3.3.3当文件使用人将文件丢失后，按5.3.3.2办理申请领用手续，但必须在领用申请中  作出说明。质量保证部门在补发时应给予新的受控编号，并在“文件发行审批表”  的备注项注明丢失，其受控编号作废。  5.3.4 质量体系文件的更改与作废  5.3.4.1 根据纠正和预防措施的要求或文件使用人员的意见可对文件进行更改。使用部门  申请更改文件时，须填写NR602100B“文件修改申请与记录单”