2019QHSE管理体系内部审核活动的通知.docVIP

关于开展禹荣有限责任公司 二O一九年度QHSE管理体系内部审核活动的通知 公司各部门（单位）： 根据禹荣公司2019年度QHSE体系审核计划安排，公司决定于2019年6月15日～6月16日对所辖范围内部门（单位）进行审核，具体审核及安排见《禹荣有限责任公司QHSE管理体系内部审核活动计划表》。请各部门（单位）及公司内审员接到通知后遵照审核计划，认真作好内审的各项准备工作。 附：1、禹荣有限责任公司QHSE管理体系内部审核活动计划表。 2、禹荣有限责任公司QHSE管理体系内部审核要素分配表。 禹荣有限责任公司 二O一九年六月三日 禹荣有限责任公司 QHSE管理体系内部审核活动计划表 一、内审目的 验证公司目前公司QHSE管理体系是否符合公司QHSE管理及标准要求，是否得到了正确的实施和保持；是否有效地满足公司方针和目标。 二、审核部门 纳入体系计划审核范围： 1、公司最高管理层；2、质量安全环保部； 3、综合部；4、物资供应部；5、经营部；6、财务部； 7、工程部；8、纯净水厂；9、净水剂厂； 10、白杨河至黄羊泉水库连通工程（二标）；11、供水业务分离移交维修改造工程（南线DN500玻璃钢管管线改造（二期））；12、融合家园居住区外部配套工程； 三、 审 核 组 及 分 工 审核组组长：马小军（管理者代表） 专业审核员：余其兵 、程振存 、陆海军 、许雪松 、刘宏伟 、孙 斌 、 谭 敏 、刘荣贤 、李新月 、杨晓慧 、蒋 伟 、李志刚 、 朱 军 、宁旭辉 、刘生柱 、曹之君 、曹志刚 、马光亮 、 王 斌 、董姗姗 、李 杰 、李艳明 、张兆飞 、伍亮丞 、 任 东 、李究微 、胡秀红 、曹 蕾 、冯敏利 、刘玉洁 四、审核日期 2019年6月15日～2019年6月16日 五、报告发布 2019年6月28日发布审核报告，发布范围为公司领导、各部门、分公司（厂）及项目部 六、跟踪审核 日期 2019年6月24日之前 编制人：刘玉洁 批准人：马小军 2019年6月3日 禹荣有限责任公司 QHSE管理体系内部审核活动计划表 审核日期 安排 受审核单位 受审核 负责人 审核成员 6.15/ 9:30-10:00 内审首次会议及内审员预备会 6.15/ 10:00-10:40 公司最高管理层 余其兵 李志刚 、刘荣贤 、胡秀红 6.15/ 10:00-13:00 财务部 李新月 马小军 、曹之君 经营部 李志刚 许雪松 、李艳明 质量安全环保部 蒋 伟 曹志刚 、李 杰 物资供应部 曹 蕾 朱 军 、王 斌 工程部 刘荣贤 孙 斌 、宁旭辉 6.15/ 16:00-20:00 综合部 杨晓慧 李新月 、曹 蕾 纯净水厂 曹之君 程振存 、冯敏利 净水剂厂 曹志刚 任 东 、刘玉洁 白杨河至黄羊泉水库连通工程（二标） 刘荣贤 刘生柱 、马光亮 6.16/ 9:30-13:00 供水业务分离移交维修改造工程（南线DN500玻璃钢管管线改造（二期）） 朱 军 刘宏伟 、张兆飞 融合家园居住区外部配套工程 王 斌 蒋 伟 、伍亮丞 6.16/ 16:00-17:30 内审组会议，内审组与公司领导层交流 6.16/ 18:00-19:00 内审末次会议 编制人：刘玉洁 批准人：马小军 2019年6月3日 禹荣有限责任公司 QHSE管理体系内部审核要素分配表 受审核部门 /人员 审核要素（程序文件目录号） 最 高 管理层 1、2、5、6、8、21、26 财务部 1、2、3、4、5、6、8、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 物 资 供应部 1、2、3、4、5、8、12、13、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 质量安全环保部 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26 综合部 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 工程部 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 经营部 1、2、3、5、8、13、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 纯净水厂 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、15、16、17、18、19、20、