公司材料采购价格审批管理制度.docxVIP

材料采购审批管理制度 为了使公司材料管理工作稳定有序的进行， 保证公司资金合理流转以及各部门工作正常开展 .特制定本管理制度 . 一、审核机构 公司综合办设专人负责材料采购审核工作 ,工作内容包括材料采购招标管理、采购计划审核管理、急用料审核管理、采购合 同管理。 二、材料采购招标管理 1、材料采购招标一般每年进行一次，招标时间定在前一年度的 12 月份。 2、招标工作以公司前一年度材料使用情况为依据，分专业 大类进行， 各中标商家为公司下年度指定材料供货商， 不得随意变动. 3、年度材料招标的对象为公司常用维修用料、工具、用具及办公用品。 4、临时大宗专业用料 ,可视具体情况进行专业招标或由原中标供货商供货。 三、采购计划审核管理 1、采购计划审核管理对象为公司各类常用材料、工具和用品。上述物料不得计划外申请采购 . 2、采购计划及报送时间。各部门根据自身工作需要和材料 库存情况 ,编制《材料采购月度计划》 ，主要内容包括材料名称、型号及规格、数量、目前库存量等 .于每月 20 日前将《材料采购月度计划》报送公司综合办。 3、审核程序。综合办收到《材料采购月度计划》后，进行审核，审核内容主要为材料数量与库存量、价格确定等内容，具体要求： ⑴现有库存量加采购量相当于 40 天的材料消耗量； ⑵保障库存为 10 天的耗用量； ⑶现有库存量符合保障库存， 按计划采购； 现有库存量