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二级市场财务负责人培训教材—库存商品管理 财务中心综合管理部 培训大纲 商品入库管理 商品退厂管理 库存商品安全管理 入库流程 入库流程 以经销商品入库为例 1.入库流程如下: 分部业务人员先从系统中制作商品订单； 厂家根据订单开具随货同行联，并持订单、随货同行联送货至门店； 财务人员根据厂家所持随货同行联与订单核对，核对内容包括供应商名称、商品库别、名称、规格型号、价格及数量等，无误后，制作入库单,并在随货同行联上标明入库单号，以便仓库查询验收； 厂家持订单及随货同行联到库房办理入库手续； 入库流程 库房人员根据随货同行联上的入库单单号办理实物验收工作，各门店库房人员根据随货同行联与供应商所送商品进行核对，并按实际收到的数量对商品进行验收，根据验收情况在厂家随货同行联上加盖仓库验收章，并在系统里点击收货。 供应商送货人员持随货同行联到财务室，财务人员依据供应商随货同行联上的“商品入库单”单号调出原单号再次进行核对，确认无误后进行审核入帐，并打印入库单一式三联，加盖财务章，随货同行联附在会计记账联后，经供应商签字确认后留存；仓库联交仓库保管，结算联交厂家做为结算货款的依据。 入库流程 2.入库涉及单据： 商品订单：一式一联，加盖分部进货审批章； 厂家随货同行联：一式一联，必须具备厂家的公章、财务章或者发货章中的任何一个（若对于厂家委托第三方送货，无法加盖供应商印章的可以加