危害物质过程管理HSPM记录控制程序.docxVIP

记录控制程序 1.0 目的 确保质量和危害物质过程管理 HSPM及 CCC产品认证体系运行记录完整，以证明公司的质量和危害物质过程管理及 CCC产品认证体系运行的有效性，为完成活动和 / 或达到的结果满足质量和危害物质过程管理及 CCC产品认证体系规定要求而提供客观证据。 2.0 适用范围 适用于质量和危害物质过程管理及 CCC产品认证体系所有相关记录（包括媒体记录） 。 3.0 术语与定义 无 4.0 职责 4.1 ISO 办负责制定《质量和 HSF记录登记单》和记录编号规则， 监控各部门的记录管理。 4.2 各部门负责本部门运作记录表单的设制、传递流程确立、编号、记录、收集、分发、修改、保管和逾期销毁；必要时提供相应表格给 ISO 办系统确认。 4.3 质量和 HSF 记录由相关部门负责审核、管理和存档；并定期对其进行分析、评估、 处理、问题跟进等。遇有重大问题，需及时转入《纠正措施控制程序》 、《预防措施控 制程序》。 5.0 工作程序 流程 职责 工作程序细则 相关文 相关记 件 录 4.1 、为阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据， 各部门根据实际运作需要设制适用记录表单： 各部门 4.1.1 、QMS、 HSPM运行要求的记录 、ERP系统生成的数据记录 、用于传递工作信息的记录 4.2. 记录表格的设制要求系统性、可操作性、可检查各部门 性、可追溯性、可见证