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购销存业务处理流程 采购 应付 库存（审核） 5 1 T 存货（记账） 6 1 r 总账（凭证） 10 应收 3 业务模块启动顺序 基础档案的设置顺序 职员档案 客户档案 精选资料 供应商桉案 期初余额录入顺序 录入采购管理系 统暂估入库期初余额 录入采购管理系 统 暂估入库期初余额 录入采购管理系 统 在途存货期初余额 录入库存管理或存货核算系统存货期初余额、差异余额 录入销售管理系统委托 代销期初余额并审核 采购结算处理流程 入库单 采购发票 暂估业务处理流程 存货核算系统 精选资料 精选资料 现付业务 结算前全额退货 填制退货单 退货单与原入库单结算 结算前部分退货 采购结算后退货 商业受托代销业务 真制受托代销入库单 受托代结算 受托代销发票受托代销结算单 受托代销发票 受托代销结算单 销售订货业务 填制销售订单 审核销售订单 关闭销售订单 先发货后开票业务 生成销售出库单 发货单 填制发货单 审核发货单 销售开票 开票直接发货 填制并审核销售订单 1 填制并审核销 售发票 - 生成发货单 生成销售出库单 销售开票 形成应收款 现收业务 填制销售发票 1 卩 现收结算 1 T 审核销售发票 现结制单 先发货后开票退货业务 填制并审核退货单 生 成 红 字 销 售 出 库 存 单 开票直接发化退货业务 填制并审核红字销售发票 自动生成 退货单 自动生成红字销 售出