某公司内部审核检查表.docVIP

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 相关条款：4.2.3 条款 审 核 内 容 结果 证 据 × √ 4.2.3 · 是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范围是否适当，由哪个部门负责； ·文件的编号、审批、职责权限是否明确规定； ·文件的使用者能否及时得到所需的文件； ·文件更改涉及的审批权限、更改标识、作废文件的处置与更改内容有关的全部文件收发范围，有无明确要求； ·外来文件是否受控（评审、状态、领用等）； ·分发至供方的文件是否受控； ο 4.2.3.1 ·工程规范的控制：及时评审（期限）；及时发放。 ·抽查2—5份程序文件的受控情况； ·抽查2—5份三阶文件的受控情况。 ο ο 注：×—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 4.2.4 条款 审 核 内 容 结果 证 据 × √ 4.2.4 ·是否建立了文件化的“