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公司差旅费报销制度 一．市内出差说明 1.市内出差交通费用：必须在专用报销单据上注明出差时间、地点、事由，经所在单位（部门）审查、分管领导同意。 2.员工在本市范围内出差，不能返回就餐（中餐）且伙食必须自理的，每人（次）补助伙食费用5元。 3.单位安排参加在市内召开的各类会议、培训班、训练班及执行各种特殊任务等，除财政部门另有规定外，一律按市内出差标准执行。 二．市外出差说明 1.不论省内、省外，中途和住勤每人每天补助伙食费用15元，市内交通费按每天10元包干使用（单位出车除外）。 住宿标准 三．省内出差： （1）高级管理人员（含高级职称人员）：每天按150元报销； （2）中级管理人员（含中级职称人员）：每天按80元报销 ，节余按60%奖励； （3）一般人员：每天按60元报销，节余按80%奖励 。 四．省外出差：上述标准按40%上浮。 五．其它有关规定 1.严格控制出租车票的报销，确因工作需要，中级以上管理人员可以报销，但每月不得突破100元。 2.员工确因工作工作需要乘坐火车软卧、轮船二等仓或飞机事前必须请示主管批准方可乘座，否则不予报销。 3.员工出差费用须在当月报销，做到一差一清。 4.对借公款出差、无正当理由不按规定报帐的，按日加收5%的利息，经催促仍不改正的，停发工资。 5.集团内部因公互相往来，比照正常出差执行。 6.财务中心负责对差旅费开支标准和票据进行审核。 7.报批程序与其它费用支出相同。