安全质量环部内审表.doc

管理程序 准则 记录 不符合 / 观察项 程序条款（标 准条款） 审核要素 ◆职责管理程 序 ◆质量手册 ◆环境与职业 健康安全手册 ◆施工管理程 序（质量专用） ◆过程监视和 测量控制（质 量专用） 5.4.1.1 4.3.3 5.2.2 、 5.2.8 、 5.2.9、5.2.11 5.2.4、5.4 本部门质量 / 安全 /环境职责是什么 ,是否 覆盖三标管理体系的要求，并经过审批。 拟定本部门各岗位职责， 在岗人员情况及 持证情况；分解了部门职责并经部门负责 人审批；年初制定的本单位的年度质量、 安全与环境目标符合公司总目标， 实现质 量目标的具体措施， 目标要具体、 可测量。 有特种作业人员名册； 现场特种作业人员 持证上岗； 对作业层人员进行了必要的上 岗培训；对技术措施交底情况进行了监 督，并留下记录；严格执行“三检制”程 序，特殊过程监控留下质量监控记录， 记 录的内容要求真实完整； 若设计变更， 按 要求在图纸上进行标识， 确保按有效版本 进行质量检查。 按月公司上报质量、 安全、 环保报表及有 关信息；按规定组织质量安全及环保检查 并形成报告；进行年度质量安全综合考 核，并将考核结果报主管领导审核， 实施 奖惩  管理程序 准则 记录 不符合 / 观察项 程序条款（标 准条款） 审核要素 ◆检验试验控 制（质量专用） ◆不合格品控 制（质量专用） ◆环境因素识