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廉洁风险及防范措施 廉洁风险及防范措施 PAGE / NUMPAGES 廉洁风险及防范措施 廉 洁 风 险 及 防 范 措 施 单位名 岗位名 称 称 责任人 风险点 由于政治理论学习不够， 重业务知识学习、轻视政治理论知识学 习，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。 由于违反干部人事工作规定， 在干部工作中为本人、 亲友或特定关系人谋取非法利益或特殊照顾；在干部考察考核等工作中弄虚作假、隐瞒实情。  岗位 1 人 总经理 数 监督 人 风 风 险 险 防范措施 类 等 型 级 思 1、抓好对干部员工经常性学习教 想 育，创新形式，开展法律法规党纪 道 政纪、勤政廉政、职业道德和社会 C 级 德 主义道德观教育； 风 2、加强自我修养，增强工作责任 险 心和岗位职责意识。 岗 1、严格执行《干部选拨任用条例》 位 和党员领导干部选拔任用四项监 职 督制度，坚持标准、严格程序、工 A 级 责 作透明，坚持德才兼备、群众公认、 风 注重实绩以及公开、 公正、择优的 险 原则； 2、强化对干部推荐、提名、 考察考核、讨论决定等关键环节的 监督，坚持和完善干部选拨任用前 征求纪检监察组织意见的制度； 3、 实行党政领导干部选拔任用试用 考核机制，建立和完善用人失察失 误责任追究机制。 岗 1、正确履行“一岗双责”，接受各 由于不履行或不正确履行 “一岗 位 种廉洁教育，加强廉洁自律修养， 双责”，不廉洁自律，可能出现 职 B 级 规范从业行为。 利用职务上的便利谋取私利、 失 责 2、通过年度评议等方式自觉接受 职渎职、滥用职权等腐败现象。 风 员工监督。 险 认真执行“三重一大”事项报告 制 度 制度。凡涉及研究“重要决策、 重 要干部任免、重要项目安排和大额 由于三重一大事宜未经集体研 机 A 级 度资金的使用”方面事项， 严格按 究，可能产生不廉洁行为。 制 照《公司“三重一大”事项报告、 风 决策制度》规定程序集体讨论决 险 定，自觉接受监督。 由于公司相关制度不健全、 执行 制 1、严格按公司的规章制度办事。 不到位，可能造成工作不力，导 度 B 级 2、加强监督检查，发现公司生产 致工作不作为、 乱作为或慢作为 机 经营管理过程中的制度漏洞， 及时 的现象发生。 制 监督相关部门完善工作制度， 确保 风 各项工作规范运行。 险 1、公司各项支出严格按照《公司 经费开支管理办法》、《公司预算管 理办法》执行； 2、重要经费支出、资产处置等事 项，必须经领导班子集体研究决 岗 定； 由于不按照财务报销审批程序 位 3、加强成本费用和公务消费的控 执行，导致扩大开支范围、 提高 职 制管理，公务活动招待费的支出情 A 级 开支标准，大额资金审批、请款、 责 况定期进行公开； 报销不规范。 风 4、严格执行资金审批责任制，规 险 范财务收支审批人员的权限和程 序，增强资金支出的透明度； 5、严格执行公司资产管理和处置 有关规定，重大工程建设项目、 大 额物资采购严格执行招投标有关 规定。 由于进行物资采购招投标时， 对 外 认真落实《公司贯彻落实 〈国有企 供应单位“吃、拿、卡、要” ， 部 B 级 业领导人员廉洁从业若干规定〉 的 或接受宴请、好处， 故意提高或 环 暂行办法》和《公司招投标管理办 降低考核标准，造成考核不严、 境 法》等制度，进一步转变工作作风， 不公等现象发生。 风 严格执行考核标准，不打人情分， 险 做到考核检查工作的公开、公平、 公正。 填报单位（盖章）： 填报时 间： 年 月 廉洁风险及防范措施 单位名 岗位名 称 称 责任人 风险点 对本单位发生的重大问题， 未按规定及时上报或隐瞒不报， 可能  岗位 生产副总经理 1 人 数 监督 人 风 风 险 险 防范措施 类 等 型 级 思 1、通过述职述廉、民主生活会等 想 方式，加强党员干部的作风建设； 通过廉政谈话、 诫勉谈话、个人重 道 大事项报告等制度， 监督和规范党 C 级 员干部的从政行为； 造成损失或严重后果。 德 风 险  2、加强自我修养，增强工作责任 心和岗位职责意识。 岗 1、正确履行“一岗双责”，接受各 由于不履行或不正确履行 “一岗 位 种廉洁教育，加强廉洁自律修养， 双责”，不廉洁自律，可能出现 职 B 级 规范从业行为。 利用职务上的便利谋取私利、 失 责 2、通过年度评议等方式自觉接受 职渎职、滥用职权等腐败现象。 风 员工监督。 险 制 1、严格按公司的规章制度办事。 由于公司相关制度不健全、 执行 度 2、加强监督检查，发现公司生产 不到位，可能造成工作不力，导 机 B 级 经营管理过程中的制度漏洞， 及时 致工作不作为、 乱作为或慢作为 制 的现象发生。 风 监督相关部门完善工作制度， 确保 各