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审计报告整改措施 篇一：审计自查整改报告】 审计中发现的问题 自查自纠情况报告为落实 xx 在 xx 会上针对审计部在内部审计工作 中发现的一些问题做的重要讲话及批示， 公司财务部积极行动起来，对照此次审计部在内部审计工作中发现 的问题开展自查自纠工作， 对发现的问题逐一整改，现就自查自纠情况汇报如下： 一、重大经济事项决策经自查，没有发现重大经济事项未经集体决 策的情况； xx 单位存在资金拆借 ,程序不够 完善,下一步将规范资金往来程序。 二、授权审批控制方面合同会签手续完整；没有发生出纳制证的情 况；网银 ukey 严格按照制单人与审核人分开 保管，但缺少必要的使用审批手续，出现付款操作由出纳经办，会 计一级审核后付款的现象。 整改措施：建立网银使用审批制度，实行分级管理，多岗位复核的 原则，大额资金实行三级 复核。 三、基建工程管理方面按规定签订基建相关合同，不存在与个人签 订经济合同现象，大额资金支付按合同条款 履行，不存在提前付款现象。 四、资金管理方面 没有发现不合理的提取大额现金现象，但备用金管理较为松散，出 现部分备用金未及时 归还、前款未清后款又借的现象。整改措施：积极清理沉淀备用金， 严格规范备用金流程。 五、资产管理方面 备品备件出入库手续完备，但有部分项目公司出现低耗品未办理出 入库手续的情况，公 司已组织人员进行清查，并且完善相关的手续。 六、税务管理方