某公司研发循环内部控制制度.docxVIP

内部控制制度 《研发循环》 文件管制等级： 口管制文件 □非管制文 件 文件履历纪要页 文件发行单位 文件管制等级 管理代表 口管制文件 □非管制文件 文 件 履 历 纪 录 版次 修订内容 核准 权责 编撰 日期 0 第1版（新发行）  1. 总则 1.1. 制定目的 为 促 使 本 公司 「 内 部控 制 」 （ Internal Control ） 之 「 研 发循环 」 （ Research Develop ） 程 序 ， 能 有 所 遵 循 ， 特 订 定 本 文 件 ， 俾 利 各相关单位遵循。 1.2. 适用范围 凡本公司有关「内部控制」之「研发循环」作业程序与控制重点， 悉依照本文件之规范办理。 1.3. 权责单位 研发单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负 责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。 2. 研发循环 2.1. 循环图 【见】 （资料1） 「研发循环图」 。 2.2. 循环作业 本循环之各项作业： 提 案 评 估 作 业 （ CR101 ） ， 另 订 之 。 设 计 规 划 作 业 （ CR102） ， 另 订之 。 试 作 样 品 作业 （ CR103） ， 另 订之 。 设 计验证 与 审 查作业 （ CR104 ） ， 另 订之 。 量 试 、 验 收 与 变 更 作 业 （ CR105） ， 另 订 之 。 文 件发行