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生产部内审检查记录表案例 生产部内审检查记录表案例 PAGE / NUMPAGES 生产部内审检查记录表案例 生产部内审检查及记录表 受审部门 生产部 审核员 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 核 要 点 条款 条款 审 条款 5.3 组织的岗 5.3 组织的 组织 了解部门在环境和职业健康安全管理方面承担 位、职责和权 岗位、职责 机 构 和 职 的职责和资源情况 限 和权限 责  时 间 检查方法 审 核 记 录 与负责人 查《管理手册》生产部职能 座谈 6.2 质量目标 6.2 目标及 及其实现的策 其 实 现 的 划 策划 7.1.1 总则 7.1 资源 基础设  1、是否制定质量目标。质量目标是否：与方针 一致？是否可测量？是否定期检查目标完成情 目标 况？ 和方案 2、了解部门的环境及职业健康安全管理目标和指标的建立情况及实施情况 是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并提供？ 是否确定了满足产品生产过程所必须的设备和  查 相 应 的 查 2017 年各部门质量目标分解，质量目标 记录 与方针一致，可测量。 与 负 责 人 查有环境因素识别与评价表及危险源及风 座谈 险评价表。 与负责人 2017 年要新增人力、设备、厂房等各方面的资源， 座谈 未能提供数据和记录。 与 负 责 人 查 2017 年生产设备和检测设备的清单，工厂平 施 7.1 资源  设施？（具体控制等可在技术装备部审核）  座谈 面布置图等，都能满足产品生产过程的要求。 过程运  是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环境要求？对以上要求是否检查并确  与负责人 座谈，查相 抽查安全生产大检查（ 5S检查）的记录，每月 1 行环境 7.1 资源  定合格？是否对以上环境要求制定了维护计划并实施？  关文件 次，每次对不符合的项目都有整改。 受审部门 生产部 审核员 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 审 核 要 点 条款 条款 条款 查生产部是否保存有工艺要求，产品检验标准 8.5.1 生产和 等。对于环氧树脂浇注和铁芯退火过程，重点检 服务提供的控 查工艺规范的建立，是否要求作首件检验？是否 制 有工艺的变更？采取的哪些措施防止人为错 误？ 查顾客财产和供方财产清单以上是否有标识？ 8.5.3 顾客或 是否有进货时的检验或验证？如何保护或维护 外部供方的财 顾客财产，包括材料、设备、工装、包装等？是 产 否发生丢失或损坏或不适用，是否记录，并报告 顾客或外部供方？ 查产品防护有什么要求？是否对产品进行了防 8.5.4 防护 护？ 8.1 运行 运行 了解对各车间的环保和职业健康安全运行有无 策划和控 管理措施。 制 控制 观察工作现场的环境与职业健康安全控制情况。 8.2 应急准 应急 备与响应 准 备 与 响 是否有应急预案是否经过培训或演练 应  时 间 检查方法 审 核 记 录 与负责人 保存有工艺文件、作业指导书。查《特殊过程确 座谈，查相 认记录表》。 关文件 与负责人 座谈，查相 与生产部负责人交谈：我司没有发生过。关文件 与负责人 作业指导书中有规定，对产品进行防护有要求。座谈，查 产品有进行防护，有制定《包装、搬运、贮存管相关文件 理标准》 有管理措施。 查相应的 工作现场；工人有戴劳保用品，眼镜、口罩、劳 记录 保鞋等。 与员工，部 有培训，并参加过公司的消防、 逃生的应急演练 门负责人 （每年 1 次）。 交谈 受审部门 生产部 审核员 时 间 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 审 核 要 点 检查方法 审 核 记 录 条款 条款 条款 监 是否对环境及安全管理的情况进行了监控，是否 视、测量、 测量 对检测装置进行校准控制，有无校准记录。 查监控记 查监控记录，完成。 分析和评 和监控 录 价- 总则