高级财务审计岗位职责任职要求.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 高级财务审计岗位职责任职要求 高级财务审计岗位职责  职责描述:  1、建立健全公司内部审计各项制度、审计工作流程;  2、依据公司要求组织实施项目审计工作,对审计发觉的问题提出改进建议并监督审计整改落实:  2.1依据公司要求,确定项目审计方向,收集相关信息,制定审计方案;  2.2开展审计活动;  2.3整理调查文件,提出改进建议,编制审计底稿并出具审计报告;  2.4跟进建议执行状况;  3、评价公司内部掌握的有效性,准时纠正内部掌握方面存在的问题与漏洞:  3.1在公司内部掌握相关制度的制定阶段,应相关部门提出的要求,为其供应咨询服务,评价相关制度在内部掌握程序上是否存在风险;  3.2在各项审计工作过程中关注、评估审计范围内公司内部掌握的有效性,提出改进建议;  4、开展反舞弊调查:  4.1协助建立健全反舞弊机制。确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,设置反舞弊举报通道;  4.2在内部审计各项过程中关注可能存在的舞弊行为;  4.3在发觉舞弊行为信号时,对舞弊行为发生的可能性及影响的重大性进行评估;  4.4报告可能发生的舞弊行为,依据上级要求对可能存在的舞弊行为开展专项调查;  4.5调