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研发部内部审核检查表 研发部内部审核检查表 PAGE / NUMPAGES 研发部内部审核检查表 内部审核检查表 审核部门： 研发部 审核员： 日 期： 相关标准 相关程序 审核内容 现场记录 条文 1. 新产品开发是如何立项的 , 是否填写《开发任务书》 ? 2. 新产品开发是如何策划 , 是否填写《新产品设计输入 / 评审表》 ? 3. 开发项目分几个阶段 , 是如何管理的 ? 4. 开发过程是否填写《新产品开发进度表》 ? 5. 是否对新产品开发项目进行评审，是否填写《设计评 《设计开 审记录表》 ? 发管理程 6. 开发样机的制作是如何管理的 ?是否填写《电路板打样 序》 记录表》？申购物料是否有《请购单》？ 8.3 7. 对开发样机是否进行检测？是否填写《样品测试报 告》 ? 产品和服 8. 研发部是否组织相关人员对设计的样机进行验证？ 务的设计 和开发 9. 开发产品完成是否有填写《设计确认报告》 ? 开发项目完成后是如何输出的 ?是否形成文件 ? 开发过程中是否有更改 , 更改是如何评审、确认的？ 1. 试产前是否将《样品测试报告》分发到相关部门？ 2. 试产前是否进行会议沟通？是否有会议记录？ 《新产品 3. 研发部是否根据新产品试产后编制作业指导书？ 试产管理 程序》 4. 新产品试产过程中发现有不合格品如何处理？ 5. 是否填写《 FQC检验报告》？ 6. 查《试产总结报告》 1. 各岗位是否有正确版本的适用文件？ 2. 文件是否清晰，易于识别？ 7.5《文件和 3. 工作现场是否有作废的文件？ 成文信息 记录管理 4. 是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现象？ 程序》 质量记录是否完整？ 5. 6. 质量记录是否清晰，易于识别 . 检索？ 7. 检查质量记录的保存情况 5.3 组织内的 《质量手角色、职责 册》 和权限 7.4 沟通 《生产过 生产和服 程管理程 务提供的 序》 控制 10.2 不 《纠正合格和 措施管 纠正措 理程 施 序》  有无组织结构图？ 工作职责是怎样的？ 各岗位人员是否确知本岗位职责？ 1、内、外部沟通形式、记录 2、内、外部沟通的效果 有无提供相关产品的正式作业文件？包括以下内容： 、作业指导书，排拉流程图，工时表 、BOM 、技术图纸 、产品检测规范 查工作记录，是否发生重大不符合？ 发生重大不符合，是否采取纠正及预防措施？ 发现潜在不符合时，如何处理？ 纠正、预防措施是怎么跟踪的？