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生产和服务提供控制程序(含乌龟图) 生产和服务提供控制程序(含乌龟图) PAGE / NUMPAGES 生产和服务提供控制程序(含乌龟图) 生产和服务提供控制程序 IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0 目的 对生产和服务提供的过程进行有效控制，以确保产品和服务符合要求，满足顾 客的需求和期望。 2.0 适用范围 适用于对生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客或外部供方的财产、 产品防护等的控制。 3.0 职责 3.1 生产部是本程序文件的归口管理部门； 3.2 生产部负责制订《生产计划》并保证计划的有效实施，协调生产过程中出 现的各种问题， 从而确保实现对客户按时交付产品；同时负责生产过程中产品 的标识和防护，以及工作环境的监督管理； 3.3 生产部负责生产设施的维护保养，编制相关的设备操作规程，对生产现场 进行管理。 3.4 研发中心负责生产和服务提供过程的控制策划，提供产品的技术要求、工 艺文件及作业指导书，并负责指导车间进行生产和过程控制； 3.5 班组长负责按照随工单的规定进行具体实施， 并监督使其成为每个员工进 行生产活动时的行为准则和必备常识； 3.6 质检部负责产品的测量监控和标识及可追溯性控制； 3.7 原材料库和成品库负责原辅材料及成品的标识、贮存和防护； 3.8 营销中心负责产品的交付及交付后的服务； 3.9 人事行政部负责人力资源和办公设施的提供。 4.0 过程质量目标的监视 目标名称 计算公式 目标值 监视时机 监视部门 4.1 生产 （按计划完成的订单数量 ÷生产计划数量） 计划达成 ≥90% 月 生产部 *100% 率 4.2 生产 （实际维护保养数量 ÷到期需维护保养数量） 设备维护 100% 月 生产部 *100% 保养率 5.0 过程中的风险控制（风险应对计划） 风险 应对措施 执行时间 负责人 监视方法 5.1 特殊 1）特殊工序操作者考核通过后，公司内 工序操作 部颁发《上岗工作证》 ，并要求悬挂于工 巡视特殊过 者未经培 月 生产部部长 位上； 程车间 训上岗操 2）更新《特殊工序操作人员名单》 作 6.0 作业程序与控制要求 程序 工作内容 输出文件 责任部门 /人 6.1.1 生产部负责车间各生产设备的管理工作，建立 《生产设备台账》 ，并且组织部门内部编写《 ____ 设 生产设备台账 生产部 6.1 生产 备安全操作规程》 ，并对各设备操作人员进行岗前培 设备管理 训工作，培训合格后方可上岗操作； 6.1.2 生产部负责编制《___ 年度生产设备检修计划》 ， ___年度生产 生产部 经主管生产经理批准后实施； 设备检修计划 6.2 生产 计划的下 达 6.3 生产  6.1.3 设备的日常维护由设备操作人员负责，将维护 1.设备运行检 保养记录在《设备运行检查记录》中，设备定人、定 查记录 岗，发现问题应停止操作、进行检查，操作人员不能 生产部 2.设备检修记 处理的故障，应及时通知设备维修人员处理，并作好 录 《设备检修记录》； 6.2.1 生产部依据《生产申请单》 、销售需求计划、库 存情况等，编排《月 /周生产计划表》，经生产经理批 月/周生产计 生产部 准后，发放至相关部门，作为采购、生产、研发中心 划表等部门的工作依据。 6.2.2 生产部根据物料、设备、工装等情况，制定具 ____工序生 体的《 _____ 工序生产计划》 。 生产部 产计划表 6.3.1 研发中心根据产品特性的要求，编制产品工艺文件，识别 “关键工序 ”和质量控制点并作出标识，经审批后按《文件控制程序》下发相关部门执行。对合 产品工艺文件 研发中心 同有特殊要求的要编制临时工艺或补充工艺，必要时到车间进行技术指导，工艺文件的更改需经审批并按《文件控制程序》执行； 条件确认 6.3.2 开工前，生产部要依据技术标准和工艺要求做 好技术准备工作，包括组织操作工人熟悉工艺文件 生产部 等； 6.3.3 新产品首次生产或是成熟产品发生变更时，研 发中心应在生产前下发已批准的工艺文件，并对生产 部和质保部相关人员进行生产前的讲解，使操作者明 研发中心 白产品特性、质量要求、工艺参数和检验方法等相关 信息，必要时应到现场进行跟踪和技术指导； 6.3.4 生产过程所使用的监视测量设备应按照《监视 和测量资源控制程序》执行； 6.3.5 质保部根据研发中心下发的工艺文件，对生产 质保部 过程中需要监控的阶段和频次，进行产品检验活动； 6.3.6 生产前需要确认的内容应包括： 1）生产使用的工艺文件、图样资料等技术文件是否 齐全，且为正确有效版本 生产部 2）生产使用的物料能否按时到位，且为合格物料 3）工装、设备状态是否良好 4）人员能