采购管理作业标准管理.docVIP

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 采购管理作业标准 沈阳东东系统集成有限公司  更改记录 序号 发行日 更改对象·更改内容 批准 审查 拟制 0 1999/ 新发行 柳玉辉 崔戈 李建敏 1 1999.12.21 增加3.5节验收标准 柳玉辉 崔戈 李建敏 2 20XX.2.18 修改采购物品验收报告 柳玉辉 崔戈 李建敏 3 20XX.7.19 修改采购物品验收报告 张秀邦 崔戈 李建敏 1、目的 确保采购工作顺利执行及采购物品的质量。 2、采购物品范围 合同用设备、公司自用设备、办公用品。 3、工作程序 3.1采购活动的触发 采购活动分为两方面，即内部自用物品的采购和合同设备采购： 3.1.1内部自用物品的采购 公司内部各部门根据工作需要和软件的开发要求而需采购的自用品，由使用部门填写《公司自用设备申请表》，经部门负责人审核，主管经理批准后，由采购部门采购。 3.1.2合同设备采购 根据公司与用户签定的合同的规定，需公司为用户采购的合同用品，按合同规定进行采购。 3.2 采购分供方及所提供的产品和服务的评定 3.2.1 批准采购的物品必须从合格的分供方采购。公司根据需要组织对分供方的评定，评定选择分供方的因素如下 （1）具有满足购销合同或订单的能力，如交货时间和交货数量、交货质量、售后服务水平等； （2）长期质量保证水平和质量保证能力； （3）价格优势与付款条件； （4）分供方业绩与市场信誉； （5）优先考虑能提供获得ISO9000质量认证的物品的分供方。 3.2.2 3.2.3 3.3 采购文档的编写与审批 3.3.1采购部门实施的采购工作,根据采购需求进行采购,并要保留质量记录：《购销合同》、《采购事件记录》、《采购物品验收报告》，其中《购销合同》在国际交易中为《PURCHASE 3.3.2 1）.对于已经签定长期采购合同（双方已经明确订货的价格、服务等）的分供方。 2）.对于现款购买小件物品。 3.4 采购实施 3.4.1 3.4.2 3.5验收标准 在与分供方约定的情况下，可以采用约定的验收方式或国家标准、国际通用标准进行验收，否则原则上应依据下述标准进行验收： 3.5.1产品是否满足以下基本要求 具有检验合格证和检测标记（是否经过出厂检验）； 附带齐全的说明文件。 3.5.2 在满足3.5.1要求的前提下，还应满足下述要求： a. 计算机产品：大型计算机、中型计算机、小型计算机、计算机工作站、PC服务器、PC机（台式、笔记本）等计算机整机。 依据采购合同中规定的配置要求验证计算机配置情况，主要部分包括：处理器、内存、硬盘设备、主板、电源、显示器等。 产品上电检测是否通过； b. 计算机外部设备：打印机、外部存储设备（外接硬盘、外接软驱、外接MO、外接磁盘阵列、光盘塔）、不间断电源（在线式、后备式UPS）、扫描仪、绘图仪等。 产品上电检测是否通过，连接测试是否通过； 存储设备读写是否正常，打印设备能否正常打印； c. 计算机网络周边设备：交换机、路由器、网卡等与网络相关的设备。 产品上电检测是否通过，接入网络计算机通信情况如何； 计算机内置设备插入计算机中能否与其他计算机连通； UTP插接件应通过UL验证。 3.6验收与确认 采购物品到货，采购部门与技术服务部门应依据3.5节验收标准对采购物品进行验收与确认。并填写《采购物品验收报告》，由采购部门进行存档。 4、质量记录 QP-kkxxxxxx-nn 《公司自用设备申请表》 QP-kkxxxxxx-nn 《分供方评定记录》 QP-kkxxxxxx-nn 《采购事件记录》 QP-kkxxxxxx-nn 《采购物品验收报告》 NETSXYYYY-nnn 《购销合同》 购销合同 记录编号: NETSXYYYY-nnn 购方（甲方）： 供方（乙方）： 依据《中华人民共和国经济合同法》的规定，合同双方就下列供购内容，经双方协商一致，签定以下合同： 供购内容： 设备名称 配置 单价（元） 数量 小计（元） 合计： 二、交货时间、地点、运输保险方式 三、合同金额及支付方式：