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管理手册 编制 矣签 审核 批准 业务部 工程部 资材部 采购部 品质部 生产部 行政部 时务部 发放围:总经理、管理者代表、业务部、工程部、资材部?采购部、品质部、生产部、行政部、吋务部 修订 次数 修订日期 版次 页次 修订叙述 修订单位 修订者 0.0手册目录 7311 名称 L-fn 归口 IATF16949:2016总条款标题 IS09001:2015 条款 特殊要求条款 Pl Ml 组织环 境 高层 4组织环境 4.3.1确定QMS围-补充4.3.2顾客特定要 求 4.4.1.1产品和过程的符合性 4.4.1.2产品安全 P2 SI 领导作 用 高层 5领导作用 5.1.1.1公司责任 5.1.1.2过程有效性和效率 5.1.1.3过程拥有者 5.3.1组织作用职责权限-补充 5.3.2产品要求和纠正措施的职责权限 P3 M2 风险机 遇 高层 6.1应对风险机遇措施 6.1.2.1风险分析 FMEA 6.1.2.2预防措施 6.1.2.3应急计划 P4 M3 经营计 划 商层 G.2-6.3质量目标和实 现变更策划 9.1.3监测分析评价 6.2.2.1质量目标及其实现策划-补充 9.1.1.2统计工具的确定 9.1.1.3统计概念应用 9.1.3.1优先级 P5 S2 基础设 施 S 7.1.3基础设施 7.1.4过程运行环境 7.1.3.1工厂、设施和设备计划 7.1.4.1过程操作环境-补充 8.5.1.5全面生产维护 8.5.1.6生产、制造检试验工装和设备管理 P6 S3 测量系 统 品质 7.1.5监测资源 7.1.5.1.1 MSA 7.1.5.2.1校准验证记录 7.1.5.3实验室要求 P7 S4 人力资 源 行政 7.1.2人员 7.2能力 7.3意识 7.4沟通 7.2.1能力-补充7.2.2能力-在职培训 7.2.3部审核员能力 7.2.4第二方审核员能力 7.3.1意识-补充 7.3.2员工激励和授权 P8 S5 知识信 息 行政 7.1.6组织知识 7.5文件化信息 7.5.1.1 QMS 文件 7.5.3.2.1记录保存 P9 Cl 产品服 务要求 业务 8.2产品和服务要求 4.3.2顾客特定要求 8.2.1.1顾客沟通■补充 8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充 8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造的可行性  Pio C2 设计开 发 工程 8.1运行策划控制 8.3产品服务设计开发 7.1.3.1工厂设施设备计划 7.5.3.2.2工程规 8.1.1运行策划和控制-补充8.1.2 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造的可行性 8.3.1.1产品和服务设计与开发-补充 8.3.2.1设计和开发策划-补充 S.3.2.2产品设计技能 S.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发 8.3.3.1产品设计输入 8.3.3.2制造过程设计输入 S.3.3.3特殊特性8.3.4.1监视 8.3.4.2设计和开发确认 8.3.4.3原型样件方案 8.3.4.4产品批准过程PPAP 8.3.5.1设计和开发输出-补充 8.3.5.2制造过程设计输出 8.3.6.1设计开发更改-补充 Pll S6 外部提 供 采购 8.4外部提供过程产品 服务控制 8.4.1.1总则-补充 8.4.1.2供应商选择过程 8.4.1.3顾客指定货源 8.4.2.1控制类型和程度-补充 8.4.2.2法律法规要求 8.4.2.3供应商质量管理体系开发 8.4.2.4供应商监视 8.425供应商开发 8.4.3.1外部供方的信息-补充 P12 C3 生产服 务提供 生产 8.5.1生产和服务提供 8.5.6更改控制 8.5.1.1控制计划 8.5.1.2标准化作业 8.5.1.3作业准备验证 8.5.1.4停机后的验证 8.5.1.7生产排程 8.5.6.1更改控制-补充 8.5.6.1.1过程控制的临时更改 9.1.1.1制造过程的监视和测量 P10 S7 标识防 护 生产品质 8.5.2标识可迫溯性 8.5.4防护 8.5.2.1标识和可迫溯性-补充 8.5.4.1防护-补充 P14 C4 售后服 务 业务 8.5.3顾客供方财产 8.5.5交付后活动 9.1.2顾客满意 8.5.5.1服务信息反馈 8.5.5.2与顾客的服务协议 9.1.2.1顾客满意-补充 P15 S8 放行 品质 8.6产品和服务的放行 8.6.1产品和服务的放行-补充 8.6.2全尺寸检验和功能性试验 8.6.3外观项目 8.6.4外部提供产品和服务符合性验证接收 8.6.5法律法规符合性 8.6.6接收准则  P16 S9