采购流程简要概述.docVIP

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 采购流程 范围 本流程适用于光泰所有生产原材料、辅助材料、包装材料以及办公劳保用品、设备工具等采购工作的控制。 控制目标／指标 控制目标：规范采购申请、评审、订单变更及采购入库过程。 关键指标： 来料检验批次合格率≥95%（抽检合格批数/来料抽检总批数） 采购计划的完成率≥95% （采购计划实际完成数/采购计划总数） 材料准时交付率≥95%（材料准时交付批次/材料订购批次） 库存周转率≥80%（当月库存物料领用资金/当月库存总物料资金） 流程周期：见第7点流程涉及的记录。 主要涉及部门/岗位 3.1 各分厂/生产计划科/采购部 3.2 销售部/仓库 3.3 财务部 主要控制点（避免的失误和异常处理） 4.1 采购员应对采购申请单同类物料进行合并和汇总，做好需求计划，尽可能大批量采购； 4.2 选取合适的供应商； 4.3 检验合格后的物料方可办理入库； 业务流程/流程说明 采购招标流程供应商开发与管理流程产品开发流程 付款流程质管部检验员仓库仓管员检验控制流程NY10.采购收货（退货）通知单订单变更采购部采购经理采购部采购员12.采购付款登记9.采购订单关闭7.采购订单变更8.采购订单变更评审1.编制采购申请单采购部采购员11.收货入库6.采购实施、催货4.编制采购订单生产计划科计划员采购部采购经理5.采购订单评审采购部采购员采购部采购员结束3.询价比价供方价格调整2.请购单调度开始 采购招标流程 供应商开发与管理流程 产品开发流程 付款流程 质管部检验员 仓库 仓管员 检验控制流程 N Y 10.采购收货（退货）通知单 订单变更 采购部 采购经理 采购部采购员 12.采购付款登记 9.采购订单关闭 7.采购订单变更 8.采购订单变更评审 1.编制采购申请单 采购部采购员 11.收货入库 6.采购实施、催货 4.编制采购订单 生产计划科 计划员 采购部 采购经理 5.采购订单评审 采购部采购员 采购部 采购员 结束 3.询价比价 供方价格调整 2.请购单调度 开始 步骤 说明 输出内容文件、表单 信息化 系统接口 编制采购申请单 1．各分厂根据《主生产计划》、《物料需求计划》、订单BOM单、定额损耗率，运行MRP，自动根据订单需求和当前库存情况生成《采购申请单》，经各分厂负责人审批通过后，转给采购部/采购员。 2．在新产品研发需要采购时，项目组/组长开出《采购申请单》传递到采购部。 3．非生产计划性采购，由各部门填写《采购申请单》，经部门经理审批后（各部门经理和总经理需设定相应的采购权限），提交给采购部。 采购申请单 请购单调度 1．采购部根据审批通过的《采购申请单》上的物料明细，根据材料类别，确定供应商、采购员。 2．支持《定点采购》或《采购价格表》控制，对于定点采购的不允许选择定点之外的供应商，对于受采购价格表控制的物料，不允许超过允许的采购价格范围。 询价比价 供方价格调整 1．若市场无重大价格波动，直接按照约定价格与合格供应商签订《采购合同》或双方签署的《报价单》。 2．若需要调整价格时，采购部/采购员同时向《合格供应商名录》中的多个供方发放《报价单》，收集主要合格供应商的最新报价。并报采购部经理及总经理批准。 3．对于新产品的询价，参与询价供应商的数量不得少于3家； 4．因需要开发新供应商满足采购需求时，参照《供应商开发与管理流程》执行； 5．采购部/采购员应经常关注供应链价格波动，及时掌握长期供应商的价格变动； 6．《报价单》经采购部/采购员/采购经理初审，报总经理批准后，才可以发给供应商。 编制采购订单 1．采购部/采购员根据接收的 《采购申请单》进行自动分类汇总合并后，在信息系统中生成《采购订单》。 2．《采购订单》中必须涉及到品名、规格型号、数量、交期、结算方式、特殊要求等事项。 采购订单 采购订单评审 1．由采购部/经理对《采购订单》进行审核。 2．采购部/经理审核通过后，通过后，提交各分厂总经理或总经理批准。（依采构权限） 3．评审过程中特别注意对订单的型号、数量、交期、订单的分配、供应商的选择、价格、付款条件及特殊要求进行审核。 采购订单 采购实施、催货 1．具体担负采购任务的采