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特殊过程确认记录 过程名称 过程名称 产品名称 （试）生产日 期 工艺参数及工艺方法要求： 鉴名 日期 设备技术要求及设备技术状况确认结果： 鉴名 日期 产品（型式试验）检验结果： 鉴名 日期 人员培训状况： 鉴名 日期 审批意见： 主管领导： SC-JL-7.5.4-01 图纸登记表 NO 图纸名称 图号 用户名称 单重 材质 接收人 日期 . SC-JL-7.5.4-01 图纸登记表 NO NO 图纸名称 图号 用户名称 单重 材质 接收人 日期 . 6.2-02 日期 受培训部门  参加培训人员 培训计划 培训方式  培训容 考核方式 编制： 审核： 批准： 日期： 培训记录表 JL-6.2-03 №： 培训教师： 培训教师： 培训题目： 培训方式：集中 地点：会议室 培训时间： 年 月 日 培训目的： 参加培训人员签到 部门 部门 部门 培训纪要： 记录人： 日期： 2013 年 月 日 提问人数 人 提问问题 个 培训效果评价： 培训效果评价： 评价人： 日期： 2013 年 月 日 员工能力确认表 JL-6.2-04 №： 序 性 年 号 别 龄  文化 岗位名 从业水平 称 年限  接受培训简历 岗位能力 技能 确认 日期 特长 较 适 见 强 宜 习 设备台帐 JL-6.3-04 №： 序 设备名称 规格型号 设备编号 价格 起用日期 使用部门 布置地点 备注 号 设备日常保养记录表 设备名称设备编号 设备名称 设备编号 使用部门 保 养 人 保 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 异常记录： 注：1.保养后记录：“∨”； 2.出现异常情况“×”，应在“异常记录”栏予以记录，并采取措施 设备检修计划 JL-6.3-06 №： 序 设备名称 设备编号 检修容及验收要求 检修时间 检修部门 号 编制： 日期： 批准： 日期： 设备检修单 JL-6.3-07 №： 设备名称设备编号 检修原因及时间： 设备使用部门检修申请人 检修记录： 检修人： 日期： 验收记录： 验收人： 日期： 备注： 工艺能力、生产能力及交货期评价 工艺能力、生产 能力及交货期评价 □满足 □未能满足 生产部： 日期： 原材料供应能力 评价 标书/合同的合法性、充分性、明 确性评审 □满足 □未能满足 □符合 □不符合 供销部： 日期： 检验、检测能力 评价 □满足 □未能满足 技术质量部： 日期： □满足顾客要求 □未能满足顾客要求 评审结论 □同意执行合同 □不同意执行合同 签字： 日期： 备注：1 本表用于对没有现货的常规产品或特殊要求的产品合同包括口头/订单的评审； 没有现货的常规产品合同的评审部门：生产部，供销部； 特殊要求产品合同的评审部门：全体部门； 特殊合同的评审结论一栏由总经理批准，其他由供销部经理批准。 JL-7.2-01 顾客名称 信息来源 □记录 □标书或合同草案等 顾客明示、隐含 1、顾客要求见： □标书或合同草案 №： 共 定货日期 页 要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）； 公司满足顾客要 2、其他： □《订单确认表》JL-7.2-02- □其他 求的承诺；法律 填写人： 日期： 法规要求；公司 附加要求等 合同台帐 合同编号购货日期 合同编号 购货日期 顾客名称 联系 产品名称 规格型号 数 供方评定记录表 JL-7.4-01 №： 供方名称地址/邮编 供方提供产品/服务： /传真联系人 供方质量保证能力评价记录 质量体系认证情况 □已通过 □未通过 供应能力 /服务能力 □能及时供应所需物资/服务周到及时 □一般 □较差 社会信誉 □良好 □一般 □较差 以往合作情况 □质量稳定/服务良好 □一般 □较差其他顾客调查 情况 □反映良好 □一般 □较差 参加评价部门 供销部、技术质量部、生产部评审结论（是否列入合格供方名录） □是 □否 管理者代表签字： 日期： 年度复评记录（是否继续列入合格供方名录）： ＿＿＿＿年度＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿批准签字： 日期： ＿＿＿＿年度＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿批准签字： 日期： ＿＿＿＿年度＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿批准签字： 日期： 合格供方名录 序号供方名称 序号 供方名称 评定表编号 提供产品名称规格型号 供方 编制： 批准： 年 月 日 采购计划 序号采购日期物资名称 序号 采购日期 物资名称 规格型号 数量 单价（元） 金额（元） 编制: 日期: 审批: 日期: 进货验证记录 材料名称供方名称 材料名称 供方名称 规格 数量 验证项目 验证记录 生产计划 序号产品名称 序号 产品名称 规格型号 数量 完成日期