生产维修部-GJB9001C内审检查表.pdf

成都 XXXXXX 有限责任公司 内部审核检查表 序号： 受审核部门 生产维修部 部门负责人 审核日期 标准条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 5.3 1. 部门职责是什么？ 组织的岗位、职责和权限 2. 组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？ 4.2 1. 是否确定了本部门与质量管理体系有关的所有相关方？是否对 理解相关方的需求和期望 这些相关方的信息及其相关要求进行了监视和评审？ 6.1 1. 是否进行了风险和机遇识别？其应对措施？ 应对风险和机遇的措施 6.2 1. 是否已建立部门质量目标，并定期进行了监视和测量？该质量 质量目标及其实现的策划 目标是否与质量方针和持续改进的承诺相一致？ 所建立质量目标是否可测量？ 7.1.3 1. 组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是 基础设施 否得到维护，是否有台账，是否有维护保养计划，能够持续满足 运行要求？ 2. 组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当， 得到维护和控制？ 7.1.4 1. 对过程运行环境进行分析，确定装备任务需要控制的环境因素。 过程运行环境 2. 对需要控制的环境因素进行持续监视或定时测量，并保持工作 环境控制的监视和测量记录、 7.2 1 组织对岗位基本培训要求 （应知应会）是否确定？主关键岗位上 能力 岗员工· 是否达到了岗位应知应会要求？ 7.3 2. 岗位人员是否知晓岗位的质量职责，以及是否知晓产品和服务 意识 不满足规定或预期要求的后果？ 7.4 1. 部门需要沟通的主要内容，如何沟通？ 沟通 7.5 1. 部门的指导性文件有哪些，是否充分、适宜、有效？ 成都 XXXXXX 有限责任公司 成文信息 7.6 1. 是否对部门的质量信息进行了识别？如何收集、传递、处理、 质量信息 贮存和利用这些质量信息的？ 1. 组织应对外包过程（尤其是涉及需确认过程、关键过程的外包） 进行评审，批准后实施，并监督外包过程的执行。对顾客关注的 外包过程，应由组织和顾客共同批准。 8.1 2. 是否有进货检验规范：明确验证要求、方法和合格判定准则， 运行的策划和控制 并按规定进行检验、保持检验记录？ 8.4.2 3. 在委托外部供方进行验证时，规定委托的要求并保留委托和验 控制类型和程度 证的记录。 4. 组织是否对外包过程的控制作出了要求，如何确保外包过程保 持在其质量管理体系的控制之中的？ 8.5 1. 生产现场的文件（图样、操作规范、作业指导书、工艺文件等） 生产和服务提供 是否适宜、有效？ 8