公司文件控制程序规范.docxVIP

— PAGE \* Arabic 1 — 公司文件控制程序规范  1 目的  为对公司的文件进行操纵，确保其适用性、系统性、协调性和完整性，公司制定并执行《文件操纵程序》  2 范围：  2.1 本程序规定了治理体系文件的操纵原则和方法。  2.2 本程序适用于与质量/环境/职业健康安全有关的所有文  件，其中有公司自  己制定的，也有引用的国家或行业标准，以及顾客提供的各种资料。  3 职责  3.1 ISO小组是文件操纵的主管部门。  3.2 秘书科对文件进行治理。  3.3 三层文件由各主管部门进行操纵。  4 程序要求  4.1 文件的分类：本公司文件分为5类  4.1.1 手册  文件类不：M（质量手册QM，环境手册EM，职业健康安全手册HM）  4.1.2 程序文件  文件类不：P（共用程序P，质量程序QP，环境程序EP，职业健康安全程序HP）  4.1.3 作业性文件文件类不：O  4.1.4 记录文件类不：R  4.1.5 技术标准文件类不：S  4.2 文件的编号规定  公司的文件进行统一编号，由4部分组成：公司；  文件类不  ；公布部门；部门流水号。  编号形式： JFQ.×（×）—×.××  a b c d   a、公司：JFQ  b、文件类不：见4.1.1 ~ 4.1.5  c、部门：总务部A；营业部B；生产部C；工程部D；  品质保证部E；薄片部F；技术协作部G；ISO小组O。  d、部门流水号：由各部门经理将编号分配给各科室，流  水号自01起，各类文件（5  类）分不编号。流水号同意不连续。  例：质量手册： JFQ.QM-O.01  文件操纵程序： JFQ.P-O.01  合同评审操纵程序： JFQ.QP-O.01  文件操纵程序： JFQ.P-O.01  化验室治理规定： JFQ.O-E.02  4.3 文件的编写格式及内容要点  4.3.1 针对公司内部的文件以中文编写，对外公布的文件可依  照需要以中文、英文或日文  编写。  4.3.2 一般地，文件公布时采纳书面形式，留档保存的文件可采纳磁盘硬拷贝。  4.3.3 同类文件采纳统一格式。  4.3.4 程序文件应包括以下内容：封面、正文页眉、目的、范  围、职责、程序要求、相关  文件和记录。  4.3.5 作业文件、记录能够包括以下内容：封面、正文文件名  称、文件编号、范围、正  文、相关文件和记录。  4.4 文件的编制、审批  4.4.1 手册由治理者代表编写审核，总经理批准。  4.4.2 程序文件由ISO小组组织各有关部门编制，由治理者代  表审核、总经理批准。  4.4.3 三层文件由各部门主管负责组织有关人员编制，由部门  主管审核，部门经理批准。  4.5 文件的发放   4.5.1 手册和程序文件的发放范围由治理者代表批准；其它文  件的发放范围由各公布部门主管批准。