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原材料外购件采购控制程序(含表格).doc 原材料外购件选购掌握程序1目的和适用范围对供应原材料、外购件的供方予以选择和定期评审，掌握选购过程，以确保选购产品符合要求。适用于对原材料、外购件等产品选购过程掌握。2职责供给部负责选购的归口管理。质检部负责对选购产品的验证，其它部门予以协作。3工作程序3.1 供方的选择和定期评价3.1.1 供给部依据本公司生产的需要，遵照“货比三家，好中取优〞的原那么，对向本公司供应原材料、外购件、外协件的厂商进展调查，对初选入围的供方由供给部、生产部、技术开发部、质检部、办公室负责人或其代表组成评审组予以评价。评价方式可用以下一种或几种方法：a)对供方产品的质量、价格、交货状况及对问题的处理力量进展评价。b)对供方的质量管理体系进展审核并对按方案供应所需产品的力量进展评价。c)调查供方顾客满足度状况。d)调查供方财务状况，效劳和支持力量及后勤力量。e)对供方相关阅历进展评价。3.1.2 评价结果为百分制。对评价为70 分以上确认为合格供方，并由供给部主办将其状况填入《合格供方评审表》后，评审组成员签字，最终报总经理签批。3.1.3 供给部将合格供方填入《合格供方名录》。3.1.4合格供方确定后，每年根据选购记录，对其产品质量及交货期、价格等方面的协作度，予以复评。复评方式如下：3.1.4.1 产品质量3.1.4.2 协作度3.1.4.3 内容3.1.4.4 产品质量〔 60%〕质量分数 =合格批数 / 进货批数× 100%3.1.4.5 协作度〔 40%〕供给部选购人员根据供方交货期、价格合理性为协作度作出适当评审。3.1.4.6 评审部门产品质量：质检部协作度：供给部3.1.4.7 评审分数产品质量分数 +协作度分数3.1.4.8对供方复评，分为三级；优良： 80 分以上一般： 60-80 分差：60 分以下3.1.5 跟踪评审3.1.5.1供给部选购人员依据产品质量好坏和协作度等状况，将供方评审结果填入《供方评核总表》后由供给部经理签批。3.1.5.2评审“优良〞以上供方，可考虑扩大选购量；评审为“一般〞者由供应部对供方提出改良看法，并要求限期订正，订正效果良好，可连续保持供货关系。评为“差〞者，暂停向供方选购直至承受重新评审合格。3.2 原材料、外购件和外协件的选购3.2.1 供给部依据签定的合同或《合同评审单》和仓库库存量填写《选购单》，交供给部经理审核，总经理核准，与供方建立合同。选购合同包括选购产品的质量要求、数量、价格、交付方式等。3.2.2选购产品的质量要求可挺直引用各类标准，也可以供应标准、图样等技术文件。所供应的技术文件，应符合《文件掌握程序》审批要求。适当时，可以：a)对供方的产品程序、过程、设施、设备和人员提了有关批准或资格鉴定的要求。b)对供方的质量管理体系局部或整体提出要求。如以上质量要求表达在《选购合同》中，《选购合同》应由总经理批准。3.2.3 保证只从合格供方处选购原材料、外购/ 外协件。3.3 选购产品的验证3.3.1对本公司日常选购原材料、外购件，由仓管员验证当批进货的数量、规当格/ 型号无误后，通知专职检验员根据相应的进货检验规程进展检验或验证。本公司需要在供方货源处对所购产品进展验证时，应在《选购合同》中说明。验证由供给部组织，生产部、技术开发部、质检部参与。供给部负责填写《采购产品验证报告》。3.3.2当顾客要求在供方产品货源处验证时，供给部应与供方联络，对验证工作做出妥当支配，并在《选购合同》或选购信息中说明。3.4 供给部对选购掌握记录按《质量记录掌握程序》有关规定予以保存。4参考文件4.1 《产品监视和测量掌握程序》〔SXZQEP-15〕4.2 《不合格品掌握程序》〔SXZQEP-16〕5记录5.1 合格供方评审表 (DXC-7.4-01)5.2 合格供方名录 (DXC-7.4-02)5.3 供方评核总表 (DXC-7.4-03)5.4 供方根本状况调查表 (DXC-7.4-04)5.5 选购单 (DXC-7.4-05)5.6 选购记录表 (DXC-7.4-06)5.7 选购产品验证报告 (DXC-7.4-07)合格供方评审表DXC-7.4-01 填表人：日期：供方名称负责人 / 联络人地址电话/传真企业性质注册资本固定资产流淌资金主营产品员工人数样品□ 有□无样品测试□ 合格□不合格项评审工程优良中差劣满分得分备注目 5 4 3 2 1公司公司厂房地理位置 5厂房公司厂房设备情况 5公司厂房内外环境清洁情况 5设备是否能符合本公司要求 5 生产设备保养情况 5 设备